重庆市万州广播电视大学

2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

1、单位职责

重庆市万州广播电视大学通过远程教育技术开展高等学历教育，提供职业技术教育、岗位培训、专业培训，继续教育等教学服务，组织指导开展社区教育活动。

2、机构设置学校现设置有办公室、招生办公室、教学教务科、社区教育科、网络教育科、技术中心和新校区建设办公室等七个职能科室。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1041.66万元，一般公共预算财政拨款支出1041.66万元，比2017年增加75.31万元。其中：基本支出1041.66万元，比2017年增加75.31万元，主要原因是学校招生人数增多，增加其教育成本等管理费、上缴机关事业单位基本养老保险及职业年金等，主要用于保障学校正常运作，在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2017年增加（或减少） 0万元，无此类情况。

2018年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出0 万元，比2017年增加（或减少） 0万元，无此类情况。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算13.37万元，比2017年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元，无此类情况；公务接待费 8.75 万元，比2017年减少(或增加)0万元，与上年持平，主要原因是正在创建重庆市万州区教师进修学院相关工作；公务用车运行维护费4.62万元，比2017年减少(或增加)0万元，与上年持平，主要原因是车辆老化严重；公务用车购置费 0万元，比2017年减少(或增加)0万元，无此类情况。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费 482.68万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、式会经费、公务用车运行维护费。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件11