重庆市万州区机关综合服务中心2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区机关综合服务中心是重庆市万州区机关事务管理中心下属事业单位，机构规格正科级，属公益二类事业单位。主要职能职责是承担全区重要政务接待工作；承担江南行政中心机关事业单位干部职工餐饮服务工作；承担异地任职市管领导干部住房和后勤服务保障工作；承担在大会堂举办演出活动、大型会议的服务保障工作；承担机关事业单位文字材料的印刷服务工作；承担所属资产管理维护工作；完成区委、区政府和区委办公室、区机关事务管理中心交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区机关综合服务中心设六个内部机构：

1、办公室

负责文秘、信息、档案、保密、信访稳定、车辆管理等工作；负责党建、组织、宣传、人事、纪检监察、退休职工服务等工作；负责工、青、妇工作；负责办公用品及文印部印刷物资的采购工作；负责综合服务中心物资采购的监督；完成领导交办的其他工作。

2、财务部
    负责综合服务中心的财务、审计、统计等工作，负责综合服务中心物资采购的监督；完成领导交办的其他工作。

3、服务保障一部

负责万州大会堂演出活动和大型会议的服务保障工作；完成领导交办的其他工作。

4、服务保障二部
    负责全区重要政务接待工作；负责江南行政中心机关事业单位干部职工餐饮服务工作；负责三楼食堂的监管和保障工作；负责服务保障二部物资的采购、市场物资询价、质量检查、食品安全；负责建立物资管理台账及各种餐饮服务的资料工作；负责供应商的管理；完成领导交办的其他工作。

5、资产管理部

负责综合服务中心资产租赁、设施设备的管理维护及档案资料的保管工作；负责办理资产的报损、报废、报失处理及回收利用工作；负责消防、安全工作；完成领导交办的其他工作。

6、文件印刷部

负责承担机关事业单位文字材料的印刷服务工作；完成领导交办的其他工作。

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1541.78万元，支出总计1541.78万元。收支较上年决算数增加529.03万元，增长52.24%，主要原因是单位合并人员经费增加（原区委大会堂管理所、区委招待所和区委文件印刷所合并组建），年中追加原区委大会堂排危整改项目资金。

2.收入情况。2023年度收入合计1541.78万元，较上年决算数增加529.03万元，增长52.24%，主要原因是单位合并人员经费增加（原区委大会堂管理所、区委招待所和区委文件印刷所合并组建），年中追加原区委大会堂排危整改项目资金。其中：财政拨款收入1541.78万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1541.78万元，较上年决算数增加529.03万元，增长52.24%，主要原因是单位合并人员经费增加（原区委大会堂管理所、区委招待所和区委文件印刷所合并组建），年中追加原区委大会堂排危整改项目资金。其中：基本支出1475.70万元，占95.71%；项目支出66.08万元，占4.29%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1541.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加529.03万元，增长52.24%。主要原因是单位合并人员经费增加（原区委大会堂管理所、区委招待所和区委文件印刷所合并组建），年中追加原区委大会堂排危整改项目项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1541.78万元，较上年决算数增加529.03万元，增长52.24%。主要原因是单位合并人员经费增加（原区委大会堂管理所、区委招待所和区委文件印刷所合并组建），年中追加原区委大会堂排危整改项目资金。较年初预算数增加336.02万元，增长27.87%。主要原因是年中追加原区委大会堂排危整改项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1541.78万元，较上年决算数增加529.03万元，增长52.24%。主要原因是单位合并人员经费增加（原区委大会堂管理所、区委招待所和区委文件印刷所合并组建），年中追加原区委大会堂排危整改项目资金。较年初预算数增加336.02万元，增长27.87%。主要原因是年中追加原区委大会堂排危整改项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1160.20万元，占75.25%，较年初预算数增加341.96万元，增长41.79%，主要原因是年中追加原区委大会堂排危整改项目资金。

（2）社会保障与就业支出276.75万元，占17.95%，较年初预算数减少2.66万元，下降0.95%，主要原因是年中3人在职退休，扣减社保费预算。

（3）卫生健康支出59.41万元，占3.85%，较年初预算数减少1.36万元，下降2.24%，主要原因是年中3人在职退休，扣减医疗保险预算。

（4）住房保障支出45.42万元，占2.95%，较年初预算数减少1.92万元，下降4.06%，主要原因是年中3人在职退休，扣减住房公积金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1475.70万元。其中：人员经费1017.40万元，较上年决算数增加157.57万元，增长18.33%，主要原因是单位合并（原区委大会堂管理所、区委招待所和区委文件印刷所合并组建），人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费458.30万元，较上年决算数增加305.38万元，增长199.70%，主要原因是单位合并，人员增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.37万元，较年初预算数减少5.16万元，下降79.02%，主要原因是严控公务车使用，加强车辆保养，降低车辆维修费用。较上年支出数减少1.37万元，下降50.00%，主要原因是严控公务车使用，加强车辆保养，降低车辆维修费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是本单位无因公出国（境）计划。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是本单位未购置公务用车。

公务车运行维护费1.37万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少5.16万元，下降79.02%，主要原因是严控公务车使用，加强车辆保养，降低车辆维修费用。较上年支出数减少1.37万元，下降50.00%，主要原因是严控公务车使用，加强车辆保养，降低车辆维修费用。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是本单位无公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出3.67万元，较上年决算数增加3.67万元，增长100.00%，主要原因是单位职工参加岗位培训学习支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出66.08万元。

（二）绩效自评结果

本单位只有1个项目支出

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58151150