重庆市万州区机关事务管理中心
2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区机关事务管理中心主要职责:

1.根据《万州区党政机关国内公务接待管理办法》确定的范围，负责政务接待及相关公务接待，承担全区大型活动、重要会议接待服务工作，统一管理和使用接待经费。会同相关部门拟订全区国内公务接待管理制度和公务接待标准，指导全区党政机关国内公务接待工作。

2.拟订区级机关事务的管理办法、规章制度和区级机关后勤体制改革措施，负责区级机关事务的日常管理和保障服务工作。

3.受区政府委托负责区级行政机关国有资产（含土地使用权）的日常管理，拟订区级行政机关、区委区政府部门直属事业单位国有资产经营方案，经批准后组织实施。拟订区级行政机关用房基建计划；统一建设、调配、维修和管理区级行政机关用房。

4.承担区级行政机关和事业单位公务车辆的管理工作（公务车辆编制审批除外），指导区级行政事业单位做好公务车辆日常使用管理。

5.承担全区公共机构节能工作。

6.承担区级行政机关集中办公区域的园林绿化、卫生保洁、电梯管理、会议室管理及灯饰管理工作。

7.承担区级行政机关集中办公区域的物业管理、安全保卫、消防安全等后勤服务工作。

8.负责外来挂职、任职领导干部的后勤服务工作。

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

重庆市万州区机关综合服务中心主要职责: 承担全区重要政务接待工作；承担江南行政中心机关事业单位干部职工餐饮服务工作；承担异地任职市管领导干部住房和后勤服务保障工作；承担在大会堂举办演出活动、大型会议的服务保障工作；承担机关事业单位文字材料印刷服务工作；承担所属资产管理维护工作。

（二）机构设置

重庆市万州区机关事务管理中心内设10个机构，分别是办公室、接待科、会联科、车辆管理科、资产管理科、人事安保科、财务科、后勤物业管理科、公共机构节能科、机关后勤服务中心。下属1个二级预算单位重庆市万州区机关综合服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计6057.77万元，支出总计6057.77万元。收支较上年决算数增加957.24万元，增长18.8%，主要原因是较上年多支付半年集中办公区停车位租金。

2.收入情况。2023年度收入合计6057.77万元，较上年决算数增加957.24万元，增长18.8%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入6057.77万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6057.77万元，较上年决算数增加957.24万元，增长18.8%，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出4677.4万元，占77.2%；项目支出1380.37万元，占22.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6057.77万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加957.24万元，增长18.8%。主要原因是本年度需多支付半年集中办公区停车位租金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6057.77万元，较上年决算数增加957.24万元，增长18.8%。主要原因是2023年较上年需多支付半年集中办公区停车位租金。较年初预算数增加2579.82万元，增长74.2%。主要原因是追加集中办公区停车费预算、行政中心消防系统安全防患整改费用、市委巡视工作经费、非税收入返还等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6057.77万元，较上年决算数增加957.24万元，增长18.8%。主要原因是较上年需多支付半年集中办公区停车位租金。较年初预算数增加2579.82万元，增长74.18%。主要原因是追加支出集中办公区停车费、行政中心消防系统安全防患整改费用、市委巡视工作经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5397.54万元，占89.1%，较年初预算数增加2599.58万元，增长92.9%，主要原因是追加支出集中办公区停车费、行政中心消防系统安全防患整改费用、市委巡视工作经费，发放考核奖、应休未休带薪年休假补助等。

（2）社会保障与就业支出445.5万元，占7.3%，较年初预算数减少2.66万元，下降0.6%，主要原因是退休职工去世，生活补助减少。

（3）卫生健康支出111.99万元，占1.9%，较年初预算数减少1万元，下降0.9%，主要原因是人员退休，职工基本医疗保险缴费减少。

（4）住房保障支出102.73万元，占1.7%，较年初预算数减少16.1万元，下降13.6%，主要原因是人员退休、调出，公积金支出较年初预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出4677.4万元。其中：人员经费2089.37万元，较上年决算数减少315.31万元，下降13.1%，主要原因是本年度编外用工人员工资福利支出在项目中列支以及人员退休、调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费2588.03万元，较上年决算数增加993.74万元，增长62.3%，主要原因是本年多支付集中办公区停车场半年租金，租赁费大幅增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、租赁费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计105.52万元，较年初预算数减少5.16万元，下降4.7%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加6.73万元，增长6.8%，主要原因是接待任务增加，公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门本年度未发生因公出国（境）业务。较上年支出数无增减，主要原因是本部门未发生因公出国（境）业务。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本部门未购置公务车。

 公务车运行维护费4.87万元，主要用于机要文件交换等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.16万元，下降51.5%，主要原因是严控公务车的使用。较上年支出数减少0.37万元，下降7.1%，主要原因是厉行节约，严控公务车的使用。。

 公务接待费100.65万元，主要用于接待中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协组织的各类综合检查、视察团（组）的接待服务工作；负责市委、市人大常委会、市政府、市政协领导及其组织的各类综合检查、视察团（组）等。费用支出较年初预算数无增减，与年初预算数持平。较上年支出数增加7.1万元，增长7.6%，主要原因是接待任务增加，公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为26辆；国内公务接待166批次11900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费84.58元，车均购置费0万元，车均维护费0.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出142.85万元，较上年决算数增加93.36万元，增长188.6%，主要原因是支付了市委巡视工作经费。本年度培训费支出4.06万元，较上年决算数减少3.14万元，下降43.6%，主要原因是本年度无大型培训业务。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2129.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及租赁费等。机关运行经费较上年支出数增加887.48万元，增长71.4%，主要原因是集中办公区停车位租赁费增加。

按照部门决算列报口径，本部门下属事业单位重庆市万州区机关综合服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额166.9万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出166.9万元。授予中小企业合同金额166.9万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购集中办公区非在编人员劳务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、10个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1380.37万元。

（二）绩效自评结果

区机关综合服务中心只有1个项目支出。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58520027。