重庆市万州区机关事务管理中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区机关事务管理中心主要职责:

1.根据《万州区党政机关国内公务接待管理办法》确定的范围，负责政务接待及相关公务接待，承担全区大型活动、重要会议接待服务工作，统一管理和使用接待经费。会同相关部门拟订全区国内公务接待管理制度和公务接待标准，指导全区党政机关国内公务接待工作。

2.拟订区级机关事务的管理办法、规章制度和区级机关后勤体制改革措施，负责区级机关事务的日常管理和保障服务工作。

3.受区政府委托负责区级行政机关国有资产（含土地使用权）的日常管理，拟订区级行政机关、区委区政府部门直属事业单位国有资产经营方案，经批准后组织实施。拟订区级行政机关用房基建计划；统一建设、调配、维修和管理区级行政机关用房。

4.承担区级行政机关和事业单位公务车辆的管理工作（公务车辆编制审批除外），指导区级行政事业单位做好公务车辆日常使用管理。

5.承担全区公共机构节能工作。

6.承担区级行政机关集中办公区域的园林绿化、卫生保洁、电梯管理、会议室管理及灯饰管理工作。

7.承担区级行政机关集中办公区域的物业管理、安全保卫、消防安全等后勤服务工作。

8.负责外来挂职、任职领导干部的后勤服务工作。

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

重庆市万州区委大会堂管理所主要职责:接待各型会议；电影放映、文艺表演等文化娱乐及开发场地。

中共重庆市万州区委招待所主要职责: 负责行政中心机关干部职工就餐服务工作；负责机关政务接待服务工作；完成领导交办的其他相关服务工作。

重庆市万州区委机关文件印刷所主要职责: 机关文件打印及材料制作。

（二）机构设置

 重庆市万州区机关事务管理中心内设10个机构，分别是办公室、接待科、会联科、车辆管理科、资产管理科、人事安保科、财务科、后勤物业管理科、公共机构节能科、机关后勤服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万州区机关事务管理中心（本级）、重庆市万州区委大会堂管理所、中共重庆市万州区委招待所、重庆市万州区委机关文件印刷所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,100.53万元，支出总计5,100.53万元。收支较上年决算数增加873.21万元,增长20.7%，主要原因是本年度需支付集中办公区停车租赁费。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计5,100.53万元，较上年决算数增加930.83万元，增长22.3%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入5,100.53万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,100.53万元，较上年决算增加873.21万元，增长20.7%，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出3,998.98万元，占78.4%；项目支出1,101.55万元，占21.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,100.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加873.21万元，增长20.7%。主要原因是本年度需支付集中办公区停车租赁费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,100.53万元，较上年决算数增加930.83万元，增长22.3%。主要原因是本年度需支付集中办公区停车租赁费。较年初预算数增加2,048.92万元，增长67.1%。主要原因是追加集中办公区停车费预算、行政中心消防系统安全防患整改费用等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,100.53万元，较上年决算数增加873.21万元，增长20.7%。主要原因是一般公共服务支出增加。较年初预算数增加2,048.92万元，增长67.1%。主要原因是追加支出集中办公区停车费、行政中心消防系统安全防患整改费用等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,781.39万元，占74.1%，较年初预算数增加1,644.58万元，增长77%，主要原因是支付集中办公区停车租赁费、发放考核奖等。

（2）文化旅游体育与传媒支出712.49万元，占14%，较年初预算数增加193.46万元，增长37.3%，主要原因是发放大会堂退休人员健康休养费等。

（3）社会保障与就业支出402.50万元，占7.9%，较年初预算数增加210.89万元，增长110.1%，主要原因是发放退休人员健康修养费。

（4）卫生健康支出109.53万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出94.62万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,998.98万元。其中：人员经费2,404.68万元，较上年决算数减少150.73万元，下降5.9%，主要原因是其他工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费1,594.3万元，较上年决算数增加848.7万元，增长113.8%，主要原因是停车租赁费增加。公用经费用途主要包括办公费、会议费、差旅费、印刷费、租赁费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

1.“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计98.79万元，较年初预算数减少11.89万元，下降10.7%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少5.12万元，下降4.9%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

2.“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平，主要原因是本部门本年度未发生因公出国（境）业务。

公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平，主要原因是本部门本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费5.24万元，主要用于机要文件交换等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.29万元，下降45%，主要原因是严控公务车的使用。较上年支出数增加1.97万元，增长60.2%，主要原因是公务车使用年数增加，维修维护费增加。

公务接待费93.55万元，主要用于接待中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协组织的各类综合检查、视察团（组）的接待服务工作；负责市委、市人大常委会、市政府、市政协领导及其组织的各类综合检查、视察团（组）等。费用支出较年初预算数减少7.6万元，下降7.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，支出减少。较上年支出数减少7.09万元，下降7%，主要原因是强化公务接待支出管理，支出减少。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为28辆；国内公务接待312批次4,870人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费192.10元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1,242.25万元，主要用于开支集中办公区停车租赁费、办公费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加801.46万元，增长181.8%，主要原因是租赁费增加。较年初预算数增加1135.19万元，增长1060.3%，主要原因是本年度租赁费增加。

按照部门决算列报口径，本部门下属事业单位重庆市万州区委大会堂管理所、中共重庆市万州区委招待所，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车28辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额896.12万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出226.12万元、政府采购服务支出670.00万元。授予中小企业合同金额546.12万元，占政府采购支出总额的60.9%，其中：授予小微企业合同金额320.00万元，占政府采购支出总额的35.7%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、9个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1101.55万元。

（二）绩效自评结果

（三）部门绩效评价情况

无

（四）财政重点绩效评价情况

    区财政局委托第三方对编外用工人员经费项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金275.07万元，评价得分90.5分，评价等次为优，绩效评价发现了编外用工人员流动性大、部分岗位人员设置不足等主要问题，提出加强日常管理、加强业务学习等下一步工作建议；对行政中心运行费（江南）项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金485万元，评价得分91分，评价等次为优，绩效评价发现了预算执行存在一定偏离、采购管理有待加强等主要问题，提出加强预算编制、量化绩效目标等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。         

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：熊嫦兵  58520027。