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[ 索引号 ] /2022-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 区机关事务管理中心
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-25
[ 发布日期 ] 2022-10-25

中共重庆市万州区委招待所2021年度单位决算情况说明

日期:2022-10-25 来源:区机关事务管理中心
语音播报

中共重庆市万州区委招待所

2021年度单位决算情况说明

 一、单位基本情况

(一)职能职责

负责行政中心机关干部职工就餐服务工作;负责机关政务接待服务工作;完成领导交办的其他相关服务工作。

(二)机构设置

区编办《关于重新明确区委大礼堂管理处等事业单位机构编制的批复》(万州编办发〔20087号)明确,区委招待所机构规格正科级,暂定人员编制数23名,领导职数3名。区编办《关于区委办公室所属事业单位机构分类的批复》(万州编办发〔201214号)明确,属公益二类事业单位。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计372.21万元,支出总计372.21万元。收支较上年决算数减少12.50万元、下降3.2%,主要原因是厉行节约,压缩公用经费。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计372.21万元,较上年决算数减少12.50万元,下降3.2%,主要原因是厉行节约,压缩公用经费。其中:财政拨款收入372.21万元,占100%

3.支出情况。2021年度支出合计372.21万元,较上年决算数减少12.50万元,下降3.2%,主要原因是厉行节约,压缩公用经费。其中:基本支出372.21万元,占100%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计372.21万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少12.50万元,下降3.2%。主要原因是厉行节约,压缩公用经费。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入372.21万元,较上年决算数减少12.50万元,下降3.2%。主要原因是厉行节约,压缩公用经费。较年初预算数增加90.96万元,增长32.3%主要原因是追加目标绩效奖、应休未休带薪年休假补助、健康休养费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出372.21万元,较上年决算数减少12.50万元,下降3.2%。主要原因是厉行节约,压缩公用经费。较年初预算数增加90.96万元,增长32.3%。主要原因是发放目标绩效奖、应休未休带薪年休假补助、健康休养费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出298.32万元,占80.1%,较年初预算数增加56.38万元,增长23.3%,主要原因是发放目标绩效奖、应休未休带薪年休假补助。

2)社会保障与就业支出53.09万元,占14.3%,较年初预算数增加34.58万元,增长186.8%,主要原因是发放健康休养费。

3)卫生健康支出11.66万元,占3.1%,较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数持平。

4)住房保障支出9.14万元,占2.5%,较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出372.21万元。其中:人员经费217.12万元,较上年决算数增加22.05万元,增长11.3%,主要原因是人员调资调标,工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费155.09万元,较上年决算数增加124.98万元,增长415.1%,主要原因是聘用人员的劳务派遣费用作为劳务费在公用经费中列支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2021年度三公经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少2.93万元,下降100%,主要原因2021年度我单位未发生三公经费支出较上年支出数减少0.52万元,下降100%,主要原因是2021年度我单位未发生三公经费支出

(二)三公经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。与年初预算数持平,与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元。与年初预算数持平,与上年支出数持平。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数减少2.93万元,下降100%,主要原因是本单位公务车2021年已报废。较上年支出数减少0.52万元,下降100%,主要原因是本单位公务车2021年已报废。

本单位2021年度未发生公务接待费支出。

(三)三公经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.10万元,下降100%,主要原因是本单位2021年未开展培训。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额198.60万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出198.60万元。授予中小企业合同金额198.60万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额198.60万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购聘用人员劳务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目支出。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本单位无项目支出。

2.绩效自评报告或案例

3.关于绩效自评结果的说明

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:李彦林 58520100


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