重庆市万州区委机关文件印刷所
2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市万州区委机关文件印刷所主要职能职责：为区委、区委办公室及区级相关部门的文件、区级重要会议材料、重大接待方案、涉密文件等制作提供服务保障。

（二）单位构成。

重庆市万州区委机关文件印刷所无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数145.03万元，其中：一般公共预算拨款145.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加65.02万元，主要是一般公共预算拨款增加65.02万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数145.03万元，其中：一般公共服务支出133.94万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出5.57万元，卫生健康支出2.77万元，住房保障支出2.75万元；支出较去年增加65.02万元，主要是基本支出减少4.98万元，项目支出增加70万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入145.03万元，一般公共预算财政拨款支出145.03万元，比2021年增加65.02万元。其中：基本支出45.03万元，比2021年减少4.98万元，主要原因是预算编制口径变化，差旅费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出100万元，比2021年增加70万元，主要原因是区委机关文件印刷所设备维修维护费（非税成本）项目增加20万元，区委机关文件印刷所制作耗材费用（非税成本）项目增加50万元，主要用于设备维修维护、购制作耗材等重点工作。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明 

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    单位预算公开联系人：黄秀影   联系方式：13896217560