庆市万州区委大会堂管理所

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

接待各型会议；电影放映、文艺表演等文化娱乐及开发场地。

（二）单位构成

重庆市万州区委大会堂管理所设5个内设机构：

1.办公室

做好上情下达、下情上报工作以及各科室间的综合协调工作，确保单位工作高效有序地开展；负责人事、文书、档案管理、政务值班工作；负责退休人员管理工作；负责单位规章制度的制定和目标管理的组织实施;负责接待和车辆管理等后勤工作；负责精神文明建设、法制建设、社会综合治理工作；完成领导交办的其他工作。

2.财务室

负责单位财务管理，做好财务分析、资金支出的计划性、合理性、科学性，加强对单位资金使用、财产物资管理的监督力度，提高资金的运行质量, 合理控制资金的使用，及时催收应收款项。按精打细算、开源节流并举的原则，保证财务安全，把好财务关。完成领导交办的其他工作。

3.业务部

负责联系和接待演出、会议、电影业务组织及所有门面、场地经营项目的开发、出租、管理。完成领导交办的其他工作。

4.治安保卫部

负责单位治安、消防安全、消防设施设备的管理，确保单位各项工作的正常开展。完成领导交办的其他工作。

5.设备部

负责单位所有专业设备、电影放映、房屋设施、各种器材、舞台设备、设施的管理、维修、保养、使用（专业人员）及专业设备的出租，确保单位各项业务的正常开展。完成领导交办的其他工作。

本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况 

（一）收入预算：2022年年初预算数 676.32万元，其中：一般公共预算拨款 676.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少59.51万元，主要是人员减少，一般公共预算拨款减少59.51万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数676.32 万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出 73.69 万元，卫生健康支出 47.21 万元，住房保障支出 36.39万元，文化旅游体育与传媒支出 519.03 万元；支出较去年减少59.51万元，主要是基本支出减少79.51万元，项目支出增加20万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入676.32万元，一般公共预算财政拨款支出676.32万元，比2021年减少59.51万元。其中：基本支出606.32万元，比2021年减少79.51  万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出70万元，比2021年增加20万元，主要原因是维修费用增加，主要用于大会堂建筑物的维修维护。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明模板

2022年“三公”经费预算3.6万元，比2021年增加0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费0万元，比2021年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待；公务用车运行维护费3.6万元，，比2021年增加0万元，与上年持平，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元,与上年持平，主要原因是本单位没有购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 70万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    单位预算公开联系人：何英雄   联系方式：023-58222038