重庆市万州区机关事务管理中心(本级)

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.根据《万州区党政机关国内公务接待管理办法》确定的范围，负责政务接待及相关公务接待，承担全区大型活动、重要会议接待服务工作，统一管理和使用接待经费。会同相关部门拟订全区国内公务接待管理制度和公务接待标准，指导全区党政机关国内公务接待工作。

2.拟订区级机关事务的管理办法、规章制度和区级机关后勤体制改革措施，负责区级机关事务的日常管理和保障服务工作。

3.受区政府委托负责区级行政机关国有资产（含土地使用权）的日常管理，拟订区级行政机关、区委区政府部门直属事业单位国有资产经营方案，经批准后组织实施。拟订区级行政机关用房基建计划；统一建设、调配、维修和管理区级行政机关用房。

4.承担区级行政机关和事业单位公务车辆的管理工作（公务车辆编制审批除外），指导区级行政事业单位做好公务车辆日常使用管理。

5.承担区级行政机关集中办公区域的公共机构节能工作。

6.承担区级行政机关集中办公区域的园林绿化、卫生保洁、电梯管理、会议室管理及灯饰管理工作。

7.承担区级行政机关集中办公区域的物业管理、安全保卫、消防安全等后勤服务工作。

8.负责外来挂职、任职领导干部的后勤服务工作。

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市万州区机关事务管理中心内设10个机构，分别是办公室、接待科、会联科、车辆管理科、资产管理科、人事安保科、财务科、后勤物业管理科、公共机构节能科、机关后勤服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万州区委机关文件印刷所（非独立核算）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,480.18万元，支出总计2,480.18万元。收支较上年决算数减少998.86万元，下降28.7%，主要原因是项目收支减少，2020年无驻万审计经费项目，区监委、区廉政教育中心工装项目决算数大幅下降。

2.收入情况。2020年度收入合计2,480.18万元，较上年决算数减少998.86万元，下降28.7%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入2,480.18万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,480.18万元，较上年决算数减少998.86万元，下降28.7%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 1,572.42万元，占63.4%；项目支出907.76万元，占36.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计2,480.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少998.86万元，下降28.7%。主要原因是项目收支减少，2020年无驻万审计经费项目，区监委、区廉政教育中心工装项目决算数大幅下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,480.18万元，较上年决算数减少998.86万元，下降28.7%。主要原因是项目收入减少。较年初预算数增加323.99万元，增长15%。主要原因是追加区监委、区廉政教育中心工装项目，追加目标考核、带薪年休、健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,480.18万元，较上年决算数减少998.86万元，下降28.7%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加323.99万元，增长15%。主要原因是增加区监委、区廉政教育中心工装项目，发放目标考核、带薪年休、健康休养费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,234.04万元，占90.1%，较年初预算数增加287.05万元，增长14.7%，主要原因是发放目标考核、带薪年休，追加区监委、区廉政教育中心工装项目。

（2）社会保障与就业支出141.28万元，占5.7%，较年初预算数增加36.94万元，增长35.4%，主要原因是发放退休人员健康休养费。

（3）卫生健康支出53.34万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出51.52万元，占2.0%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,572.42万元。其中：人员经费1,370.00万元，较上年决算数增加16.07万 元，增长1.2%，主要原因是抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费202.42万元，较上年决算数减少54.60万元，下降21.2%，主要原因是维修（护）费、办公设备购置费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计126.54万元，较年初预算数增加22.04万元，增长21.1%，主要原因是公务接待费增加。 较上年支出数减少34.93万 元，下降21.6%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元。与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费2.33万元，主要用于机要文件交换等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.17万元，下降33.4%，主要原因是严控公务车使用，运行维护费下降。较上年支出数增加0.24万元，增长11.5%，主要原因是车辆维修费增加。

公务接待费124.21万元，主要用于接待中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协组织的各类综合检查、视察团（组）的接待服务工作；负责市委、市人大常委会、市政府、市政协领导及其组织的各类综合检查、视察团（组）等。费用支出较年初预算数增加23.21万元，增长23%，主要原因是公务接待增加。较上年支出数减少35.17万元，下降22.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待451批次10,501人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费118.28元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出202.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少54.60万元，下降21.2%，主要原因是厉行节约，严控机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.36万元，较上年决算数减少0.84万元，下降70%，主要原因是上年开展了节能宣传会。本年度培训费支出 0.40万元，较上年决算数减少5.76万元，下降93.5%，主要原因是本年度因疫情减少开展培训会。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金907.76万元；从评价情况来看，各项目都完成了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例                            

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：熊嫦兵   023-58520027。