重庆市万州区委大会堂管理所

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况 

（一）职能职责

 重庆市万州区委大会堂管理所是重庆市万州区机关事务管理中心下属事业单位，机构规格正科级，属公益二类事业单位。主要职能职责是接待各型会议；电影放映、文艺表演等文化娱乐及开发场地。

（二）机构设置

 重庆市万州区委大会堂管理所设5个内设机构：

1.办公室

做好上情下达、下情上报工作以及各科室间的综合协调工作，确保单位工作高效有序地开展；负责人事、文书、档案管理、政务值班工作；负责退休人员管理工作；负责单位规章制度的制定和目标管理的组织实施;负责接待和车辆管理等后勤工作；负责精神文明建设、法制建设、社会综合治理工作；完成领导交办的其他工作。

2.财务室

负责单位财务管理，做好财务分析、资金支出的计划性、合理性、科学性，加强对单位资金使用、财产物资管理的监督力度，提高资金的运行质量, 合理控制资金的使用，及时催收应收款项。按精打细算、开源节流并举的原则，保证财务安全，把好财务关。完成领导交办的其他工作。

3.业务部

负责联系和接待演出、会议、电影业务组织及所有门面、场地经营项目的开发、出租、管理。完成领导交办的其他工作。

4.治安保卫部

负责单位治安、消防安全、消防设施设备的管理，确保单位各项工作的正常开展。完成领导交办的其他工作。

5.设备部

负责单位所有专业设备、电影放映、房屋设施、各种器材、舞台设备、设施的管理、维修、保养、使用（专业人员）及专业设备的出租，确保单位各项业务的正常开展。完成领导交办的其他工作。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,186.71万元，支出总计1,186.71万元。收支较上年决算数增加13.42万元,增长1.1%，主要原因是工资晋级。

2.收入情况。2020年度收入合计1,186.71万元，较上年决算数增加13.42万元，增长1.1%，主要原因是工资晋级。其中：财政拨款收入1,186.71万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,186.71万元，较上年决算数增加13.42万元，增长1.1%，主要原因是工资晋级。其中：基本支出 964.08万元，占81.2%；项目支出222.63万元，占18.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,186.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加13.42万元，增长1.1%。主要原因是工资晋级。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,186.71万元，较上年决算数增加13.42万元，增长1.1%。主要原因是工资晋级。较年初预算数增加472.51万元，增长66.2%。主要原因是工资晋级、年中追加了项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,186.71万元，较上年决算数增加13.42万元，增长1.1%。主要原因是工资晋级。较年初预算数增加472.51万 元，增长66.2%。主要原因是工资晋级、年中追加了退休人员健康休养费和项目经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出915.95万元，占77.2%，较年初预算数增加366.95万元，增长66.8%，主要原因是工资晋级、年中追加了项目经费。

（2）社会保障与就业支出183.15万元，占15.4%，较年初预算数增加105.56万元，增长136.0%，主要原因是年中追加了退休人员健康休养费。

（3）卫生健康支出49.29万元，占4.2%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出38.32万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出964.08万元。其中：人员经费856.99万元，较上年决算数增加112.34万元，增长15.1%，主要原因是年中追加了退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括：工资福利支出721.05万元，其中：基本工资191.04万元，津补贴6.14万元，伙食补助费14.90万元，绩效工资283.93万元，机关事业单位基本养老保险费51.64万元，职业年金缴费25.55万元，职工基本医疗保险缴费49.29万元，其他社会保险缴费0.96万元，住房公积金72.47万元，医疗费25.13万元；对个人和家庭的补助支出135.94万元，其中：抚恤金10.40万元，奖励金4.32万元，其他对个人和家庭的补助支出121.22万元。公用经费107.09万元，较上年决算数减少66.06万元，下降38.2%，主要原因是差旅费和维修费减少。公用经费用途主要包括：商品和服务支出106.58万元，其中：办公费11.95万元，手续费0.03万元，水费0.06万元，电费0.13万元，邮电费0.54万元，差旅费52.63万元，维修费9.02万元，劳务费8.39万元，工会经费9.52万元，福利费10.17万元，公务用车运行维护费1.11万元，其他交通费0.44万元，税金及附加0.56万元，其他商品和服务支出2.03万元；资本性支出0.51万元，其中：办公设备购置0.51万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.11万元，较年初预算数减少2.49万元，下降69.2%，主要原因是疫情原因控制车辆出行，加强车辆保养，减少了维修费。 较上年支出数减少0.16万元，下降12.6%，主要原因是加强车辆保养，减少了维修费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年未发生因公出国境支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费1.11万元，主要用于公务车加燃油、维修维护费用。费用支出较年初预算数减少2.49万元，下降69.2%，主要原因是因疫情原因控制车辆出行，加强车辆保养，减少了维修费。较上年支出数减少0.16万元，下降12.6%，主要原因是加强车辆保养，减少了维修费。

公务接待费0.00万元，本单位2020年未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本单位是公益二类事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金222.63万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元，从评价情况来看，项目整体运行良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：何英雄 023-58222038