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[ 索引号 ] 125001013317157997/2020-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区机管中心
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-10-16
[ 发布日期 ] 2020-10-16

重庆市万州区机关事务管理中心 2019年部门决算情况说明

日期:2020-10-16 来源:万州区机管中心
语音播报

重庆市万州区机关事务管理中心

2019年度部门决算情况说明

一、 部门基本情况

(一)职能职责

1.根据《万州区党政机关国内公务接待管理办法》确定的范围,负责政务接待及相关公务接待,承担全区大型活动、重要会议接待服务工作,统一管理和使用接待经费。会同相关部门拟订全区国内公务接待管理制度和公务接待标准,指导全区党政机关国内公务接待工作。

2.拟订区级机关事务的管理办法、规章制度和区级机关后勤体制改革措施,负责区级机关事务的日常管理和保障服务工作。

3.受区政府委托负责区级行政机关国有资产(含土地使用权)的日常管理,拟订区级行政机关、区委区政府部门直属事业单位国有资产经营方案,经批准后组织实施。拟订区级行政机关用房基建计划;统一建设、调配、维修和管理区级行政机关用房。

4.承担区级行政机关和事业单位公务车辆的管理工作(公务车辆编制审批除外),指导区级行政事业单位做好公务车辆日常使用管理。

5.承担区级行政机关集中办公区域的公共机构节能工作。

6.承担区级行政机关集中办公区域的园林绿化、卫生保洁、电梯管理、会议室管理及灯饰管理工作。

7.承担区级行政机关集中办公区域的物业管理、安全保卫、消防安全等后勤服务工作。

8.负责外来挂职、任职领导干部的后勤服务工作。

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

重庆市万州区机关事务管理中心设9个内设机构及1个非独立核算事业单位:

1.办公室

负责统筹、协调管理中心机关政务工作;负责制订管理中心机关工作制度并组织实施;负责文秘、信息、督查、调研、档案、机要保密、信访、稳定、政务值班工作;负责精神文明建设、法制建设、社会治安综合治理、计划生育、帮乡扶贫工作;完成领导交办的其他工作。

2.接待科

负责党和国家领导及曾担任过其职务的老同志的接待服务工作;负责中央和国家机关各部门,各群团组织、民主党派、全国工商联副部级及其以上领导,各省、自治区、直辖市领导及曾担任过其职务的老同志的接待服务工作;负责中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协组织的各类综合检查、视察团(组)的接待服务工作;负责市委、市人大常委会、市政府、市政协领导及其组织的各类综合检查、视察团(组)的接待服务工作;负责曾任万州区级领导的老同志的接待服务工作;负责市内各区县“四大家”主要领导及其率队来万的交流考察团的接待服务工作;负责外省、自治区的地、市、州,直辖市的区、县地厅级主要领导及其率队来万的交流考察团的接待服务工作;负责外来挂职、任职领导干部的后勤服务工作;完成领导交办的其他工作。

3.会联科

负责区级行政机关会务服务工作;负责公务接待值班工作;负责区外机关事务及接待系统来宾的接待服务工作;负责处理公务接待来文、来电、信息及对外联络;指导全区党政机关国内公务接待及相关业务培训工作;参与重要接待及大型会务活动的实施;完成领导交办的其他工作。

4.车辆管理科

负责区级行政机关和事业单位公务车辆的调配、更新、报废以及处置的事务性工作;负责区级行政机关和事业单位公务车辆定点加油、定点维修、定点保险工作;完成领导交办的其他工作。

5.资产管理科

负责拟订区级行政机关用房基建计划,统一建设、调配和管理区级行政机关用房;负责授权管理区级行政机关办公用房(含附属用房)以及资产处置等事务性工作;授权负责部分经营性资产的管理、经营等工作;完成领导交办的其他工作。

6.人事安保科

负责中心机关及所属事业单位机构编制人事工作;负责党建、组织、宣传、统战、纪检监察工作;负责工、青、妇工作;负责区级机关集中办公区域和集中管理的机关办公用房的安全保卫、消防工作;负责指导下属单位安保工作;负责下属单位目标管理及考评;完成领导交办的其他工作。

7.财务科

负责管理中心的财务、审计、统计等工作;负责监管、统筹下属单位的财务工作以及汇总上报各类报表;完成领导交办的其他工作。

8.后勤物业管理科

负责后勤物业管理工作;负责区级行政机关集中办公区域的公共机构节能及改造工作;负责区级机关集中办公区域设施设备购置、维护、运行的日常管理和房屋维修工作;完成领导交办的其他工作。

9.公共机构节能科

负责承担公共机构节能监督管理,组织开展能耗统计、监测和评价考核等日常事务工作。

10.重庆市万州区委机关文件印刷所

保障区委、区政府的文件的制作及印刷。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万州区机关事务管理中心(本级)、庆市万州区委大会堂管理处、中共重庆市万州区委招待所。

(四)机构改革情况

本单位2019年不涉及机构改革。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计5,041.62万元,支出总计5,041.62万元。收支较上年决算数减少2,222.65万元,下降30.60%,主要原因是区监委、区廉政教育中心、财富广场工装2019年大幅减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计5,041.62万元,较上年决算数减少2,222.65万元,下降30.60%,主要原因是区监委、区廉政教育中心、财富广场工装2019年大幅减少。其中:财政拨款收入5,041.62万元,占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计5,041.62万元,较上年决算数减少2,222.65万元,下降30.60%,主要原因是区监委、区廉政教育中心、财富广场工装2019年大幅减少。其中:基本支出2,878.04万元,占57.09%;项目支出2,163.58万元,占42.91%。 

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,041.62万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少2,222.65万元,下降30.60%。主要原因是区监委、区廉政教育中心、财富广场工装2019年大幅减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,041.62万元,较上年决算数减少2,222.65万元,下降30.60%。主要原因是区监委、区廉政教育中心、财富广场工装2019年大幅减少。较年初预算数增加1,874.57万元,增长59.19%。主要原因是发放目标考核、带薪年休、退休人员健康休养费,职工工资调标,追加区监委、区廉政教育中心、财富广场工装费897.24万元,追加大会堂排危整改费255.49万元,追加区委招待所排危整改及设施设备更换费、经费缺口118.21万元,追加区委招待所非在编人员解聘经济补偿金111.69万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,041.62万元,较上年决算数减少2,222.65万元,下降30.60%。主要原因是区监委、区廉政教育中心、财富广场工装2019年大幅减少。较年初预算数增加1,874.57万元,增长59.19%。主要原因是发放目标考核、带薪年休、退休人员健康休养费,职工工资调标,追加区监委、区廉政教育中心、财富广场工装费897.24万元,追加大会堂排危整改费255.49万元,追加区委招待所排危整改及设施设备更换费、经费缺口118.21万元,追加区委招待所非在编人员解聘经济补偿金111.69万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出3,533.03万元,占70.08%,较年初预算数增加1,359.77万元,增长62.57%,主要原因是发放目标考核、带薪年休,追加区监委、区廉政教育中心、财富广场工装款。

(2)文化旅游体育与传媒支出903.81万元,占17.93%,较年初预算数增加343.23万元,增长61.23%,主要原因是追加大会堂排危整改费。

(3)社会保障与就业支出399.75万元,占7.93%,较年初预算数增加178.50万元,增长80.68%,主要原因是发放退休人员健康休养费。

(4)卫生健康支出110.32万元,占2.19%,较年初预算数减少7.82万元,下降6.62%,主要原因是退休人员增加。

(5)住房保障支出94.71万元,占1.87%,较年初预算数增加0.89万元,增长0.95%,主要原因是缴费基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,878.04万元。其中:人员经费2,330.37万元,较上年决算数增加217.18万元,增长10.28%,主要原因是追加区委招待所非在编人员解聘经济补偿金, 中心本级新招录2人及调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费547.67万元,较上年决算数增加112.55万元,增长25.87%,主要原因是差旅费标准提高,差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修(护)费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计164.34万元,较年初预算数增加2.54万元,增长1.57%,主要原因是追加驻万审计接待经费。较上年支出数减少56.97万元,下降25.74%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。与年初预算数相同,与上年支出数相同。

公务车购置费0.00万元。与年初预算数相同。较上年支出数减少19.53万元,下降100.00%,主要原因是今年未购置车辆。

公务车运行维护费4.97万元,主要用于机要文件交换等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少55.83万元,下降91.83%,主要原因是严格执行公务用车管理,公务用车减少。较上年支出数增加0.80万元,增长19.18%,主要原因是维修费增加。

公务接待费159.37万元,主要用于接待省、自治区的地、市、州,直辖市的区、县地厅级主要领导及其率队的交流考察团,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加58.37万元,增长57.79%,主要原因是增加驻万审计接待经费。较上年支出数减少38.24万元,下降19.35%,主要原因是严格执行公务接待管理规定,规范接待范围和标准,公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待498批次,10,551人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费151.05元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.99万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出257.02万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少32.05万元,下降11.09%,主要原因是水电费减少。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.20万元,较上年决算数增加1.20万元,增长100%,主要原因是开展了节能宣传会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.16万元,较上年决算数减少14.79万元,下降70.60%,主要原因是2018年开展了行政事业单位办公用房专项培训。

本部门下属事业单位运行经费290.65万元,不在机关运行经费统计范围之内。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额666.97万元,其中:政府采购货物支出415.56万元、政府采购工程支出251.41万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额666.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额509.97万元,占政府采购支出总额的76.46%。主要用于采购货物及工程。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金2,163.58万元,从评价情况来看,本单位项目都较好完成了预期绩效目标。

(二)绩效自评结果

     1.绩效目标自评表

高铁北站、交流领导干部周转房运行费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为119.2万元,执行数为119.2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保障交流领导干部周转房以及高铁VIP室的运行。发现的问题及原因,一是设施设备使用年数较久,维修费用紧张,二是由于月初未申请用款计划,部分资金未能及时支付。下一步改进措施,一是加强设施设备的定期检查维护,二是及时申报维修事项和资金。 


2019年度部门(单位)一般性项目绩效自评表

专项(项目)名称

高铁北站、交流领导干部周转房运行费

联系人及电话

何  琳:13635380699

冉胜全:15025532133

业务主管部门


实施单位

万州区机关事务管理中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

119.2

总量

119.2

100%

其中:财政资金

119.2

其中:财政资金

119.2

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

保障交流领导干部周转房以及高铁VIP室的运行

为交流领导干部提供后勤保障及高铁站北站VIP室正常运行,为我区的政务接待工作提供保障。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

服务对象满意度

99%

99%

100%


后勤保障率

100%

100%

100%


项目支出规范性

100%

100%

100%












说明

  2.绩效自评报告或案例

  无。

  (三)重点绩效评价结果

  无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人:熊嫦兵

联系电话:023-58520027

  


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