重庆市万州区机关事务管理中心2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区机关事务管理中心为区委、区政府直属公益一类全额拨款事业单位，机构规格正处级，由区委办公室代管。

重庆市万州区机关事务管理中心主要职责

1．根据《万州区党政机关国内公务接待管理办法》确定的范围，负责政务接待及相关公务接待，承担全区大型活动、重要会议接待服务工作，统一管理和使用接待经费。会同相关部门拟订全区国内公务接待管理制度和公务接待标准，指导全区党政机关国内公务接待工作。

2．拟订区级机关事务的管理办法、规章制度和区级机关后勤体制改革措施，负责区级机关事务的日常管理和保障服务工作。

3．受区政府委托负责区级行政机关国有资产（含土地使用权）的日常管理，拟订区级行政机关、区委区政府部门直属事业单位国有资产经营方案，经批准后组织实施。拟订区级行政机关用房基建计划；统一建设、调配、维修和管理区级行政机关用房。

4．承担区级行政机关和事业单位公务车辆的管理工作（公务车辆编制审批除外），指导区级行政事业单位做好公务车辆日常使用管理。

5．承担全区公共机构节能工作。

6．承担区级行政机关集中办公区域的园林绿化、卫生保洁、电梯管理、会议室管理及灯饰管理工作。

7．承担区级行政机关集中办公区域的物业管理、安全保卫、消防安全等后勤服务工作。

8．负责外来挂职、任职领导干部的后勤服务工作。

9．完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市万州区机关事务管理中心设9个内设机构及2个非独立核算事业单位：

1．办公室

负责统筹、协调管理中心机关政务工作；负责制订管理中心机关工作制度并组织实施；负责文秘、信息、督查、调研、档案、机要保密、信访、稳定、政务值班工作；负责精神文明建设、法制建设、社会治安综合治理、计划生育、帮乡扶贫工作；完成领导交办的其他工作。

2．接待科

负责党和国家领导及曾担任过其职务的老同志的接待服务工作；负责中央和国家机关各部门，各群团组织、民主党派、全国工商联副部级及其以上领导，各省、自治区、直辖市领导及曾担任过其职务的老同志的接待服务工作；负责中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协组织的各类综合检查、视察团（组）的接待服务工作；负责市委、市人大常委会、市政府、市政协领导及其组织的各类综合检查、视察团（组）的接待服务工作；负责曾任万州区级领导的老同志的接待服务工作；负责市内各区县“四大家”主要领导及其率队来万的交流考察团的接待服务工作；负责外省、自治区的地、市、州，直辖市的区、县地厅级主要领导及其率队来万的交流考察团的接待服务工作；负责外来挂职、任职领导干部的后勤服务工作；完成领导交办的其他工作。

3．会联科

负责区级行政机关会务服务工作；负责公务接待值班工作；负责区外机关事务及接待系统来宾的接待服务工作；负责处理公务接待来文、来电、信息及对外联络；指导全区党政机关国内公务接待及相关业务培训工作；参与重要接待及大型会务活动的实施；完成领导交办的其他工作。

4．车辆管理科

负责区级行政机关和事业单位公务车辆的调配、更新、报废以及处置的事务性工作；负责区级行政机关和事业单位公务车辆定点加油、定点维修、定点保险工作；完成领导交办的其他工作。

5．资产管理科

负责拟订区级行政机关用房基建计划，统一建设、调配和管理区级行政机关用房；负责授权管理区级行政机关办公用房（含附属用房）以及资产处置等事务性工作；授权负责部分经营性资产的管理、经营等工作；完成领导交办的其他工作。

6．人事安保科

负责中心机关及所属事业单位机构编制人事工作；负责党建、组织、宣传、统战、纪检监察工作；负责工、青、妇工作；负责区级机关集中办公区域和集中管理的机关办公用房的安全保卫、消防工作；负责指导下属单位安保工作；负责下属单位目标管理及考评；完成领导交办的其他工作。

7．财务科

负责管理中心的财务、审计、统计等工作；负责监管、统筹下属单位的财务工作以及汇总上报各类报表；完成领导交办的其他工作。

8．后勤物业管理科

负责后勤物业管理工作；负责区级行政机关集中办公区域的公共机构节能及改造工作；负责区级机关集中办公区域设施设备购置、维护、运行的日常管理和房屋维修工作；完成领导交办的其他工作。

9．公共机构节能科

负责承担公共机构节能监督管理，组织开展能耗统计、监测和评价考核等日常事务工作。

10.中共重庆市万州区委招待所

保障行政集中办公区工作人员的用餐服务。

11.重庆市万州区委机关文件印刷所

保障区委、区政府的文件的制作及印刷。

（三）单位构成。重庆市万州区机关事务管理中心（本级）；重庆市万州区委大会堂管理处。 

重庆市万州区委大会堂管理处主要职责

主要接待区委、区政府、区人大、区政协大型会议和活动；负责提供全区文艺演出等场所。

（四）机构改革情况

本部门2018年未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计7,264.27万元，支出总计7,264.27万元。收支较上年决算数增加3,320.60万元，增长84.2%，主要原因是区廉政教育中心、区监委及财富广场工装由我单位负责实施，项目收支增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计7,264.27万元，较上年决算增加3,320.60万元，增长84.2%，主要原因是财政拨款收入增加3,321.35万元，其他收入减少0.75万元。其中财政拨款收入7,264.27万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计7,264.27万元，较上年决算数增加3,320.60万元，增长84.2%，主要原因是追加大型维修及工装款，项目支出增加。其中：基本支出2,548.30万元，占35.08%；项目支出4,715.97万元，占64.92% 。 

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入7,264.27万元，较上年决算数增加3,321.35万元，增长84.24%。主要原因是区廉政教育中心、区监委及财富广场工装由我单位负责实施。较年初预算数增加3,785.99万元，增长108.85%。主要原因是追加大型维修及工装款。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7,264.27万元，较上年决算数增加3,321.35万元，增长84.24%。主要原因是区廉政教育中心、区监委及财富广场工装由我单位负责实施，项目支出增加。较年初预算数增加3,785.99万元，增长108.85%。主要原因是大型维修及工装款支出增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出6,097.56万元，占83.94%，较年初预算数增加3,557.17万元，增长140.02%，主要原因是追加了工装经费。

（2）文化体育与传媒支出641.74万元，占8.83%，较年初预算数减少65.15万元，下降9.22%，主要原因是区委大会堂管理处人员退休减少了经费支出。

（3）社会保障与就业支出325.57万元，占4.48%，较年初预算数增加198.29万元，增长155.79%，主要原因是缴费基数调整。

（4）医疗卫生与计划生育支出106.57万元，占1.47%，较年初预算数增加29.39万元，增长38.08%，主要原因是区委大会堂管理处由差额拨款改为全额拨款增加了医疗卫生与计划生育支出。

（5）住房保障支出92.82万元，占1.28%，较年初预算数增加66.29万元，增长249.87%，主要原因是区委大会堂管理处由差额拨款改为全额拨款增加了住房保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,548.30万元。其中：人员经费2,113.19万元，较上年决算数减少168.36万元，下降7.38%，主要原因是退休费减少131.34万元，对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费435.12万元，较上年决算数减少9.84万元，下降2.21%，主要原因是坚持节约原则，压缩办公费、印刷费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计221.31万元，较年初预算数减少52.19万元，下降19.08%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加174.73万元，增长375.12%，主要原因是我区举办第九届中国长江三峡国际旅游节，大幅增加了旅游节专项接待支出。

因2018年万州区进行了财政体制改革，导致本年度预算公开和决算公开中“三公”经费预算数不同，原因如下:

1、2018年预算公开中“三公”经费预算数是预算改革前的数字，2018年决算公开中“三公”经费预算数是预算改革后的数字。

2、本单位年初预算未报公务车购置费，但单位确有购公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算减少0万元，较上年支出数减少0万元。

公务车购置费19.53万元，主要用于本单位机要通信。费用支出较年初预算数增加19.53万元，增长100%，主要原因是年初未将其纳入预算。较上年支出数增加19.53万元，增长100%，主要原因是新增机要通信车一辆。

公务车运行维护费4.17万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫下乡工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少46.33万元，下降91.74%，主要原因是减少维修支出。较上年支出数增加1.28万元，增长44.29%，主要原因是新增机要通信车一辆，从而增加了保险费用及燃料费。

公务接待费197.61万元，主要用于举办第九届中国长江三峡国际旅游节及部、市级领导来区开展调研活动专项接待支出。费用支出较年初预算数减少25.39万元，下降11.39%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩接待经费。较上年支出数增加153.92万元，增长352.30%，主要原因是我区举办第九届中国长江三峡国际旅游节，大幅增加了旅游节专项接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待988批次，11550人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费171.09元，车均购置费19.53万元，车均维护费1.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出289.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加189.6万元，增长190.61%，主要原因是集中办公区维修费及物业管理费支出大幅增加。

本部门下属事业单位运行经费146.05万元，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1,632.57万元，其中：政府采购货物支出347.75万元、政府采购工程支出1,120.62万元、政府采购服务支出164.20万元。主要用于采购货物及工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，涉及资金4715.97万元。没有开展重点绩效评价。本单位对项目资金管理使用总体较好，但对集中办公区维修服务水平有待进一步提高。

（二）绩效目标自评结果

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为4715.97万元，执行数4715.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障集中办公区正常运行；二是做好区级领导干部的后勤服务工作。主要问题是存在资金缺口，部分项目执行不到位。改进措施：一是加强项目资金的事中、事后的使用监督；二是尽量使项目预算编制准确，减少项目资金差口。

绩效目标自评具体情况见下表：

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果

无

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果

无 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：熊嫦兵

联系电话：023-58520027

电子邮箱：252199795@qq.com