重庆市万州区供销合作社2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党中央国务院、市委市政府和区委区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，接受重庆市供销合作总社的工作指导。

2.研究制定全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。

3.承担市供销合作总社、区政府委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、农副产品及再生资源等经营进行组织、协调和管理；负责做好全区化肥储备和供应工作，承担政府向社会力量购买的公共服务。

4.构建区供销合作社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

5.指导推进全区农村合作经济组织发展，协调成员社关系，完善基层社合作经济组织属性；发展农民专业合作社、综合服务社等新型合作经济组织。

6.指导全区供销合作社服务乡村振兴战略和巩固拓展脱贫攻坚成果，推动农业农村现代化建设。牵头推进供销社、农民专业合作社、信用社“三社”融合发展工作；参与农村人居环境整治，开展废弃农膜回收利用工作；构建农业社会化服务体系，创新农业生产服务方式和手段；构建农村现代流通网络体系；构建农村综合信息服务体系；构建农村合作金融服务体系，联合金融机构开展农民专业合作社信用评价体系建设，稳妥开展农村资金互助等农村金融服务。

7.依法监督、管理、运营本级和所属企事业单位社有资产，建立完善现代企业制度，健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业依法履行出资人职责，享有出资人权益；维护供销合作社资产的完整性。

8.负责烟花爆竹归口经营企业的业务指导、安全监督管理，配合相关部门打击非法生产、经营、存储、运输、燃放烟花爆竹行为。

9.推进供销合作社法治建设，指导全区供销合作社文化建设；组织开展对农村合作经济组织人员的教育培训工作。

10.协调与政府部门、社会组织的关系，指导系统内行业协会建设及成员单位的业务活动，依法维护成员社的合法权益。

11.与国内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受社会各界捐赠、资助。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市万州区供销合作社现内设科室为9个，具体为办公室、党建办公室、人事科、综合业务科、合作指导科、资产管理科、财务金融科、安全信访科和监事会办公室。现纳入预算的在职职工36人，离退休职工102人，其中离休职工3人，退休职工99人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1696.09万元，其中：一般公共预算拨款1696.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加619.27万元，主要是一般公共预算财政拨款增加619.27万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1696.09万元，其中：一般公共服务支出671.32万元，社会保障和就业支出430.49万元，卫生健康支出58.26万元，节能环保支出179万元，农林水支出292万元，住房保障支出65.02万元；支出较去年增加619.27万元，主要是基本支出增加566.55万元，项目支出增加52.72万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1696.09万元，一般公共预算财政拨款支出1696.09万元，比2022年增加619.27万元。其中：基本支出1220.92万元，比2022年增加566.55万元，主要原因是预算内在编人员增加，人员经费增加，2023年预算内容新增年度考核奖、健康休养费、未修年假补贴等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出475.17万元，比2022年增加52.72万元，主要原因是废弃农膜回收利用项目和农村“三社”融合发展资金增加，主要用于农村环境保护、农业生产发展和农村合作经济重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.70万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是2023年未安排因公出国（境）；公务接待费1.20万元，比2022年增加0万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费2.50万元，比2022年增加0万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是2023年未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费120.22万元，比上年增加3.34万元，主要原因为单位在编人员变动，运行经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额114万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算114万元；其中一般公共预算拨款政府采购114万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算114万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款475.17万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈籼萍                联系方式：023-58215352