重庆市万州区供销合作社2020年部门

预算情况说明

一、单位基本情况

万州区供销合作社属于区政府直属管理参照公务员管理的全额拨款的事业单位

（一）职能职责

（1）宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；

（2）研究制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展；

（3）承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹等经营进行组织、协调和管理；

（4）协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社有业务活动；

（5）调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议，向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求，维护供销合作社的合法权益；

（6）指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势；

（7）指导全区供销合作社展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营；

（8）管理营运区本级社有资产，监督社有资产保值，对直属企事业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利；

（9）组织开展对社员的职工的教育与培训，为上级社提供信息服务。

（二）单位构成

万州区供销合作社现设有办公室、人事科、综合业务科、合作指导科、财会审计科、党建办公室、安全信访科和资产管理科。现纳入预算的在职职工32人，与2019年末人数一致，主要有招录职工2人，调入职工1人，职工退休3人。年末离休职工5人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数705.25万元，其中：一般公共预算拨款705.25万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数 705.25万元，其中：一般公共服务 493.70万元，社会保障和就业124.51万元，卫生健康支出 54.57万元，住房保障32.47万元。支出较去年减少14.46万元，主要是基本支出减少13.46万元，项目支出减少1万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入705.25万元，一般公共预算财政拨款支出705.25万元，比2019年减少14.46万元。其中：基本支出696.25万元，比2019年减少13.46万元，主要原因是职工人数减少，减少人员支出，减少其他公用经费和其他交通费，主要用于保障区供销社在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9万元，比2019年减少1万元，主要原因是压缩财政性支出,主要用于农村市场监管工作经费。

2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算3.9万元，与2019年持平。其中：因公出国出境费用2020年未安排预算；公务接待费1.2万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2.7万元，与2019年持平；无车辆购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费163.12万元，比上年减少0.24万元，主要原因为职工人数减少，减少机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开联系人：乔诗雨    联系方式：023-58215352