重庆市万州区供销合作社2018年

预算公开情况说明

一、 基本情况

1、万州区供销合作社属于区政府直属管理参照公务员管理的全额拨款的事业单位。其主要职责有：（1）宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；（2）研究制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展；（3）承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理；（4）协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社有业务活动；（5）调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议，向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求，维护供销合作社的合法权益；（6）指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势；（7）指导全区供销合作社展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营；（8）管理营运区本级社有资产，监督社有资产保值，对直属企事业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利；（9）组织开展对社员的职工的教育与培训，为上级社提供信息服务。

 2、万州区供销合作社现设有办公室、人事科、综合业务科、合作指导科、财会审计科、党建办公室、安全保卫科和资产管理科。现纳入预算的在职职工34人，比2017年末减少2人，主要有招录职工2人，3名职工退休，1名职工开除；离休职工5人。

  二、部门预算情况说明

 万州区供销合作社2018年一般公共财政拨款收入总额756.83万元，一般公共预算财政拨款支出756.83万元，比2017年减少472.40万元。其中：基本支出678.43万元，比2017年减少472.40万元，主要原因是职工人数减少，减少人员支出。退休人员支出纳入社保，减少支出，其他公用经费和其他交通费增加等，主要用于保障区供销社机关在职职工工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出78.40万元，同2017年持平，主要用于新农村网络建设、农资商品商业储备贴息、农民专业合作社发展和农村电子商务建设等重点工作。

区供销社2018年无政府基金预算收入和支出。

三、“三公”经费情况说明

万州区供销社2018年“三公”经费预算总额5.20万元，比2017年减少1.30万元。其中:因公出国出境费用2018年未安排预算；公务接待费2018年预算数为1.40万元，比2017年预算减少0.10万元;公务车购置及运行维护费2018年预算数为3.80万元，比2017年减少1.20万元，无车辆购置费，主要是公车改革后，车辆不用接、送职工上下班，平时工作用车也减少。

四、其他事项情况说明

1、2018年一般公共预算财政拨款部门运行经费171.03万元。主要用于办公及印刷费9.00万元、水电费4.00万元、邮电费12.50万元、会议及培训费4.2万元、差旅费2.60万元、公务接待费1.40万元、公务车运行维护费2.80万元、工会经费及福利费16.86万元、其他交通费60.00万元，其他商品服务支出56.65万元。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、2018年项目支出实行了目标管理，涉及一般公共预算财政拨款60万元。

4、国有资产占有使用情况。我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆
    五、专业名词解释。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算    财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     （六）“新网工程”：是指新农村商品流通网路建设工程。“两社两化”，两社是指农民专业合作社，农村综合服务社；两化是指农业产业化和农村商品流通连锁化。

 重庆市万州区供销合作社

         2018年1月5日