重庆市万州区工商业联合会

2021年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

1. 引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

2. 引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

3. 密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

4. 围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

5. 帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

6. 做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

7. 积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

8. 增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

9. 承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

10. 履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。

11. 参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

12. 参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

13. 引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

14. 协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

15. 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

16. 依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置

万州区工商联是财政一级预算单位，9名行政人员，1名工勤人员，退休人员24人，共34人；内设机构3个，办公室、经济部、会员部。 

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括万州区民营经济服务中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2021年度收支总计591.68万元。收支较上年决算数增加232.57万元，增长64.8%。主要原因是2021年项目资金拨款增加，主要用于招商引资工作、工商联（总商会）换届选举工作、“全国知名民企万州行”等活动的开展，以及增加机关事业人员，因此增加相应的经费。

1.收入情况。2021年度收入合计579.11万元，较上年决算数增加220万元，增长61.3%。主要原因是2021年项目资金拨款增加，主要用于招商引资工作、工商联（总商会）换届选举工作、“全国知名民企万州行”等活动的开展，以及增加机关事业人员，因此增加相应的人员经费及公用经费。其中：财政拨款收入579.11万元，占100%；。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余12.57万元。

2.支出情况。2021年度支出合计591.68万元，较上年决算数增加232.57万元，增长64.8%，主要原因是2021年项目资金拨款增加，主要用于招商引资工作、工商联（总商会）换届选举工作、“全国知名民企万州行”等活动的开展，以及增加机关事业人员，因此增加相应的经费。其中：基本支出427.98万元，占72.3%；项目支出163.70万元，占27.7%。此外，年初结余分配12.57万元。

3.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是当年经费支出完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支总计591.68万元，与2020年相比财政拨款收支增加232.57万元，增长64.8%。主要原因是2021年开展了工商联（总商会）换届选举工作、“全国知名民企万州行”等活动及增加机关事业人员，因此增加了相应的经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入579.11万元，较上年决算数增加220万元，增长61.3%。主要原因是2021年项目资金拨款增加，主要用于招商引资工作、工商联（总商会）换届选举工作、“全国知名民企万州行”等活动的开展，以及增加机关事业人员，因此增加相应的经费。较年初预算数增加288.67万元。主要原因是主要原因是2021年开展了工商联（总商会）换届选举工作、“全国知名民企万州行”等活动及增加机关事业人员，因此增加了相应的经费。此外年初财政拨款结转和结余12.57万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出591.68万元，较上年决算数增加232.57万元，增长64.8%。主要原因是2021年项目资金拨款增加，主要用于招商引资工作、工商联（总商会）换届选举工作、“全国知名民企万州行”等活动的开展，以及增加机关事业人员，因此增加相应的经费。较年初预算数增加301.23万元，增长103.71%。主要原因是2021年项目资金拨款增加，主要用于招商引资工作、工商联（总商会）换届选举工作、“全国知名民企万州行”等活动的开展，以及增加机关事业人员，因此增加相应的经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是当年经费支出完毕。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出452.39万元，占76.4%，较年初预算数增加218.88万元，增长93.7%，主要原因是2021年项目资金拨款增加，主要用于招商引资工作、工商联（总商会）换届选举工作、“全国知名民企万州行”等活动的开展，以及增加机关事业人员，因此增加相应的经费。

（2）社会保障与就业支出104.24万元，占17.6%，较年初预算数增加67.16万元，增长181.12%，主要原因是增加机关事业人员，增加职工社会保险缴费总量，此外社保缴费基数上升，增加职工社保缴费支出。

（3）卫生健康支出19.94万元，占3.4%，较年初预算数增加13.06万元，增长189.83%，主要原因是增加机关事业人员，费用增加。

（4）住房保障支出15.11万元，占2.6%，较年初预算数增加2.14万元，增长16.5%，主要原因是增加机关事业人员，费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出427.98万元。其中：人员经费378.19万元，较上年决算数增加113.99万元，增长43.1%，主要原因是增加机关事业人员，增加了费用。相应经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费、遗属生活补助。公用经费49.79万元，较上年决算数减少4.12万元，减少7.6%，主要原因是预算编制口径变化，公用经费标准降低。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计 2.2万元，较年初预算数减少0万元，与年初预算数持平，主要原因是严格按照年初预算数执行。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是本年度本部门未发生因公出国（境）费用。较上年支出数减少0万元，主要原因是本年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本年度本部门未发生公务车购置相关费用。较上年支出数减少0万元，主要原因是本年度本部门未发生公务车购置相关费用。

公务车运行维护费1.61万元，主要用于机要文件送取、市内因公出行、到乡镇等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费0.59万元，主要用于接待支持非公经济发展、招商引资接待等工作。费用支出较年初预算数增加0.00万元，年初预算数持平，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费147.5元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出49.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少4.12万元，减少7.6%，主要原因是预算口径变化，差旅费减少。

本年度会议费支出111.36万元，较上年决算数增加107.37万元，增长269.1%，主要原因是2021年开展了招商引资工作、工商联（总商会）换届选举工作、“全国知名民企万州行”等活动，因此会议费大幅度增加。培训费支出6.28万元，较上年决算数增加0.04万元，增长0.64%，主要原因是2021年开展了非公经济人士培训等活动，因此培训费增加。   

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金60万元；从评价情况来看，区工商联紧紧围绕区委区政府中心工作，聚焦“两个健康”工作主题，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，履职尽责、积极作为，竭力服务民营经济发展，助推全区经济社会高质量发展。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

                       部门整体绩效自评表

一般性项目绩效自评表（项目1）

                  一般性项目绩效自评表（项目2）

2.绩效自评报告或案例

无委托第三方开展绩效自评项目。

3.重点绩效评价结果

无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的相应经费和公用经费。其中：相应经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

贺晓琴  023-58136307。