重庆市万州区工商业联合会

2019部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

（2）引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

（3）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

（4）围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

（5）帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（6）做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作

（7）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

（8）增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（9）承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

（10）履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。

（11）参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

（12）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

（13）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

（14）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

（15）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（16）依法加强会产管理和保护。

  （二）机构设置。

万州区工商联是财政一级预算单位，10名行政人员，1名工勤人员，退休人员23人,共34人。内设机构3个，办公室、经济部、会员部。 

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

  （四）机构改革情况。

本单位不涉及机构改革。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计357.97万元，支出总计357.97万元。收支较上年决算数增加24.72万元、增长7.42%，主要原因是增加公用经费、绩效考核和健康休养费用。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。2019年度收入合计357.97万元，较上年决算数增加24.72万元，增长7.42%，主要原因是增加公用经费、遗属生活补助、绩效考核和健康休养费用。其中：财政拨款收入357.97万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计357.97万元，较上年决算数增加24.72万元，增长7.42%，主要原因是增加公用经费、遗属生活补助、绩效考核和健康休养费用。其中：基本支出307.47万元，占85.89%；项目支出50.50万元，占14.11%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是当年经费支出完毕。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计357.97万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加28.26万元，增长8.57%。主要原因是增加公用经费、遗属生活补助、绩效考核和健康休养费用。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入357.97万元，较上年决算数增加28.26万元，增长8.57%。主要原因是增加公用经费、绩效考核和健康休养费用。较年初预算数增加128.43万元，增长55.95%。主要原因是增加公用经费、遗属生活补助、绩效考核和健康休养费用，年中追加安排支持民企发展工作专项经费50万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出357.97万元，较上年决算数增加28.26万元，增长8.57%。主要原因是增加公用经费、遗属生活补助、绩效考核和健康休养费用。较年初预算数增加128.43万元，增长55.95%。主要原因是增加公用经费、遗属生活补助、绩效考核和健康休养费用，年中追加安排支持民企发展工作专项经费50万元。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是当年经费支出完毕。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出261.98万元，占73.18%，较年初预算数增加89.82万元，增长52.17%，主要原因是增加公用经费、遗属生活补助、绩效考核和健康休养费用，年中追加安排支持民企发展工作专项经费。

  （8）社会保障与就业支出67.41万元，占18.83%，较年初预算数增加40.17万元，增长147.47%，主要原因是社保缴费基数上升，增加职工社保缴费支出。

  （9）卫生健康支出16.24万元，占4.54%，较年初预算数减少2.23万元，下降12.07%，主要原因是退休1名职工，费用下降。

  （10）住房保障支出12.34万元，占3.45%，较年初预算数增加0.67万元，增长5.74%，主要原因是职工工资调标，缴费基数增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出307.47万元。其中：人员经费255.11万元，较上年决算数增加60.72万元，增长31.24%，主要原因是增加公用经费、遗属生活补助、绩效考核和健康休养费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费、遗属生活补助。公用经费52.36万元，较上年决算数增加0.19万元，增长0.36%，主要原因是增加办公费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

     本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

   2019年度“三公”经费支出共计2.20万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照年初预算数执行。较上年支出数减少11.00万元，下降83.33%，主要原因一是减少“支持民企发展工作经费”项目资金。二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。五是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

   2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排单位人员出国出访。

   公务车购置费0.00万元，主要是未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车购置费。

  公务车运行维护费1.61万元，主要用于机要文件送取、市内因公出行、到乡镇等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

   公务接待费0.59万元，主要用于接待支持非公经济发展、招商引资接待等工作。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少11.00万元，下降94.91%，主要原因是减少“支持民企发展工作经费”项目资金，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

  （三）“三公”经费实物量情况

   2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次40人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费147.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.61万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出52.36万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加0.19万元，增长0.36%，主要原因是增加办公费。

   此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.37万元，较上年决算数减少7.43万元，下降47.03%，主要原因是减少“支持民企发展工作经费”项目资金。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出21.99万元，较上年决算数减少15.82万元，下降41.84%，主要原因是减少“支持民企发展工作经费”项目资金。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。

    2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

   五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金50.5万元，从评价情况来看，区工商联围绕区委区政府中心工作和重大决策部署，践行“两个健康”工作主题，着力加强非公经济人士思想政治引导，大力加强基层商会组织建设和会员队伍建设，竭力推动非公经济健康发展，工商联事业呈现新面貌。

  （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

             2019年度部门一般性项目绩效自评表

支持民营企业发展工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。区工商联在区委、区政府的领导下，在市工商联和区委统战部的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届三中、四中全会、习近平总书记视察重庆重要讲话、区委五届四次五次六次全会精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，牢牢把握“两个健康”主题，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，不断增强工商联凝聚力、影响力和执行力，聚力助推全区经济社会发展。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是强化政治引导，扎实开展理想信念教育，大力弘扬企业家精神，抓实会员企业党的建设；二是积极调研建言献策，加强新生代非公经济人士教育培养，注重非公经济人士政治安排和选优树先；三是健全完善服务机制，完善联系服务民营企业制度，巩固深化集中走访精准服务民营企业活动，健全困难问题办理机制，坚持政银企对接制度，竭力为民企纾困解难；四是推进民营企业转型升级，引导民营企业贯彻实施“以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划”，加强与相关部门交流合作，大力招商引资；五是聚焦精准扶贫，深化“民企帮村”精准扶贫行动，推进东西部扶贫协作。发现的问题及原因，一是会员企业党建主体责任压实不够，会业党建工作推动难度较大，原因是对非党员业主思想政治引导不够。二是团结引导的广度还不够，特别是行业商会覆盖的领域不广。 三是服务民营企业的力度还不够，协调解决民营企业困难问题的难度较大，工作力量尤显不足，原因是因职能、手段有限，帮企解困的方法、力度不够。下一步改进措施，一是坚持思想政治引领为先。加强非公经济人士教育引导，深入推进理想信念教育实践活动，增强非公经济人士信念、信任、信心、信义。二是推进基层商会改革发展。全面发挥商会职能作用，着力规范商会组织建设，切实改进商会管理服务，更好发挥商会在党的统战工作和经济工作中的重要作用。三是务实服务民营企业。适应新时代民营经济统战工作新要求，建设高素质民营经济代表人士队伍。坚持和完善服务民营企业制度机制，助力民营经济高质量发展。四是强化自身建设。切实改进工作作风，密切联系会员企业，着力协调解决会员企业反映强烈的突出问题。加强职工素质和能力培养，增强履职尽责的本领，全面提升工作执行力和工作效能。

   2.绩效自评报告或案例

   无委托第三方开展绩效自评项目。

  （三）重点绩效评价结果

  无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：潘小莉023-58137659。