重庆市万州区归国华侨侨眷联合会

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

引导和组织全区归侨、侨眷学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放的基本路线，围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞投身改革开放和现代化建设，积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务，办好侨联所属企事业；参与政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选；弘扬中华优秀传统文化，开展海内外学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业；密切与海外侨胞及社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力；鼓励归侨侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设，移风易俗，艰苦奋斗，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

（二）机构设置

本部门内设机构联络交流科1个，机关行政编制数4名，实有人员5人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计157.51万元，支出总计157.51万元。收支较上年决算数增加23.58万元，增长17.61%，主要原因一是追加了基本工资、规范性津补贴等人员经费，基本支出增加14.29万元，二是增加“2023年侨联工作经费”、“人民团体代表大会专项经费”等非基本建设项目，项目经费增加9.29万元。

2.收入情况。2023年度收入合计157.51万元，较上年决算数增加23.58万元，增长17.61%，主要原因一是追加了基本工资、规范性津补贴等人员经费，二是增加“2023年侨联工作经费”、“人民团体代表大会专项经费”等非基本建设项目。其中：财政拨款收入157.51万元，占100.00%；此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计157.51万元，较上年决算数增加23.58万元，增长17.61%，主要原因一是追加了基本工资、规范性津补贴等人员经费，二是增加“2023年侨联工作经费”、“人民团体代表大会专项经费”等非基本建设项目。其中：基本支出132.74万元，占84.28%；项目支出24.77万元，占15.72%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年工作范围广、工作任务重、工作量大，经费全部用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计157.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加23.58万元，增长17.61%。主要原因一是追加了基本工资、规范性津补贴等人员经费，二是增加“2023年侨联工作经费”、“人民团体代表大会专项经费”等非基本建设项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入157.51万元，较上年决算数增加23.58万元，增长17.61%。主要原因一是追加了基本工资、规范性津补贴等人员经费，二是增加“2023年侨联工作经费”、“人民团体代表大会专项经费”等非基本建设项目。较年初预算数增加14.72万元，增长10.31%。主要原因是追加了基本工资、规范性津补贴等人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出157.51万元，较上年决算数增加23.58万元，增长17.61%。主要原因一是追加了基本工资、规范性津补贴等人员经费，二是增加“2023年侨联工作经费”、“人民团体代表大会专项经费”等非基本建设项目。较年初预算数增加14.72万元，增长10.31%。主要原因是追加了基本工资、规范性津补贴等人员经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年工作范围广、工作任务重、工作量大，经费全部用完。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出127.31万元，占80.83%，较年初预算数增加17.79万元，增长16.24%，主要原因一是追加了基本工资、规范性津补贴等人员经费，二是增加“2023年侨联工作经费”、“人民团体代表大会专项经费”等非基本建设项目。

（2）社会保障与就业支出17.81万元，占11.31%，较年初预算数无增减。主要原因是严格按照预算数执行。

（3）卫生健康支出5.72万元，占3.63%，较年初预算数无增减。主要原因是严格按照预算数执行。

（4）住房保障支出6.66万元，占4.23%，较年初预算数减少3.07万元，下降31.55%，主要原因是以前年度规范公务员公积金缴费基数，故本年住房保障减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出132.74万元。其中：人员经费114.02万元，较上年决算数增加5.01万元，增长4.60%，主要原因是工资、社保调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、目标考核及健康休养等。公用经费18.72万元，较上年决算数增加9.28万元，增长98.31%，主要原因是一是召开了第四次侨代会等大型会议，二是培训增多。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.29万元，较年初预算数减少0.01万元，下降3.33%，主要原因是厉行节约、控制预算。较上年支出数增加0.01万元，增长3.57%，主要原因是2023年接待人数增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年本部门未发生公务用车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门无公务车。

公务接待费0.29万元，主要用于接待上级部门及区县统战部门到万州指导、调研、检查工作、授课、召开片区会等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降3.33%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.01万元，增长3.57%，主要原因是2023年接待人数增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次41人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费70.83元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.17万元，较上年决算数增加1.42万元，增长189.33%，主要原因是会议增多，召开了第四次侨代会等大型会议。本年度培训费支出3.15万元，较上年决算数增加3.15万元，增长100.00%，主要原因是2023年培训增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出18.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费、信息网络更新费。机关运行经费较上年支出数增加9.28万元，增长98.31%，主要原因一是召开了第四次侨代会等大型会议，办公费和会议费增加；二是培训增多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和4个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出24.77万元。

（二）绩效自评结果

1.整体绩效自评表表样：

2.一般性项目绩效自评表表样：

3.我部门无重点专项项目绩效

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：谭思睿，023-5852011。