重庆市万州区归国华侨侨眷联合会

2021年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

 万州区归国华侨侨眷联合会是中共万州区委领导下的由归侨和侨眷组成的人民团体，是万州区政协的组成单位，是党委、政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

 （一）职能职责

 其主要职能是：引导和组织全区归侨、侨眷学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放的基本路线，围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞投身改革开放和现代化建设，积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务，办好侨联所属企事业；参与政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选；弘扬中华优秀传统文化，开展海内外学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业；密切与海外侨胞及社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力；鼓励归侨侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设，移风易俗，艰苦奋斗，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

 （二）机构设置

 本单位内设机构办公室1个，机关行政编制数4名。

 （三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入本部门2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

 二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。本部门2021年度收入总计116.5万元，支出总计116.5万元。收支较上年决算数增加8.9万元，增长8.27%，主要原因是预算编制口径变化，人员经费增加10.44万元，公用经费减少1.54万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 2.收入情况。本部门2021年度收入合计113.71万元，较上年决算数增加6.11万元，增长5.68%，主要原因是预算编制口径变化，人员经费增加10.44万元，公用经费减少1.54万元。其中：财政拨款收入113.71万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余2.79万元，

 3.支出情况。本部门2021年度支出合计116.5万元，较上年决算数增加8.9万元，增长8.27%，主要原因是预算编制口径变化，人员经费增加10.44万元，公用经费减少1.54万元。其中：基本支出101.02万元，占总支出的86.71%；项目支出15.48万元，占总支出的13.29%。此外，结余分配0万元。

 4.结转结余情况。本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收支总计116.5万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加8.9万元，增长8.27%。主要原因是预算编制口径变化，人员经费增加10.44万元，公用经费减少1.54万元。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入113.71万元，较上年决算数增加6.11万元，增长5.68%。主要原因是预算编制口径变化，人员经费增加10.44万元，公用经费减少1.54万元。较年初预算数增加17.27万元，主要原因是年中追加2020年目标考核奖、2020年带薪年休假财政补助资金、追加下达了安排机关事业单位做实职业年金资金。此外，年初财政拨款结转和结余2.79万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出116.5万元，较上年决算数增加8.9万元，增长8.27%。主要原因是年中追加2020年目标考核奖、2020年带薪年休假财政补助资金、追加下达了安排机关事业单位做实职业年金资金。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数相同。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出95.94万元，占82.35%，较年初预算数增加17.26万元，增长21.94%，主要原因是2021年中追加2020年目标考核奖、2020年带薪年休假财政补助资金。

 （2）社会保障与就业支出11.78万元，占10.11%，较年初预算增加2.79万元，增长31.03%。主要原因是2021年工资调整社保缴费基数上涨，做实准备期和征缴期的职业年金。

 （3）卫生健康支出4.34万元，占3.73%，较年初预算数比较无增减。

 （4）住房保障支出4.44万元，占3.81%，较年初预算数比较无增减。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出101.02万元。其中：人员经费83.06万元，较上年决算数增加10.44万元，增长14.38%，主要原因是年中追加2020年目标考核奖、2020年带薪年休假财政补助资金、追加下达了安排机关事业单位做实职业年金资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。公用经费17.96万元，较上年决算数减少1.54万元，下降7.9%，主要原因是预算编制口径变化，公用经费标准降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、手续费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度本部门“三公”经费支出共计0.29万元，较年初预算数减少0.01万元，下降3.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

 （二）“三公”经费分项支出情况

 2021年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

 2021年度本部门未发生公务车购置费支出。

 2021年度本部门未发生公务车运行维护费支出。

 公务接待费0.29万元，主要用于接待国内外友好侨团交流联谊、访问考察。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降3.33%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。与上年支出持平。

 （三）“三公”经费实物量情况

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次41人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费70.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

 四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出17万元，较上年决算数增加15万元，增长750%，主要原因是2021年召开侨联换届大会。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数相同，增长0%，主要原因是受疫情影响，未开展有关培训。

 （二）机关运行经费情况说明

 2021年度本部门机关运行经费支出17.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、水电费等。较上年决算数减少1.54万元，下降7.90%，主要原因是2021年决算口径调整，差旅费减少。

 （三）国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明

 2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体支出和2个一级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，整体支出绩效评价涉及资金116.5万元，2个一般性一级项目自评涉及资金15.48万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，区侨联始终坚持节约使用、量入为出、发挥效益最大化的原则，对资金的使用范围、使用额度进行了合理分配、严格控制。通过各项资金的投入，区侨联在夯实组织建设，增强服务大局，助推经济发展，丰富海外联谊，提高为侨服务能力等方面不断取得新进展和新成绩，有力地促进了我区侨联事业的持续快速健康发展，产生了良好的社会效益。

 （二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一般性项目绩效自评表（项目1）

一般性项目绩效自评表（项目2）

 2.绩效自评报告或案例

 “海内外友好侨团交流联谊经费”项目绩效自评报告：

 根据年初设定的绩效目标，该项目总体完成情况良好。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是以亲情、乡情为纽带，与中国侨联和中国侨商会、市侨联和市华商会、沿海经济发达地区侨联和侨商会、市内各兄弟侨联等国内组织以及美国全美华人文教基金会、美国泰山工商协会、澳大利亚“天籁列车”慈善机构、柬埔寨中国商会、柬埔寨川渝商会等海外侨团、知名人士建立了紧密联系，扩大了侨联交流联谊渠道；二是通过互动往来，向广大归侨侨眷和海外侨胞介绍万州近年来取得的巨大变化和成就以及后续发展的区位优势、交通优势、人文优势等，提高了万州的知名度。三是利用邀请和出访时机赠送我区宣传资料，进一步增进了海内外侨团对万州改革发展情况的深入了解。

 发现的问题：一是对外交流联谊面还有待进一步扩大，二是交流联谊侧重点有待加强。

 下一步改进措施：一是继续发挥侨联组织联系广泛的优势，深化“请进来，走出去”，与更多的海内外侨团组织和海外华人建立友好往来关系，以促进我区侨联事业进一步发展。二是在交流联谊中，突出宣传万州、助推万州重点，为我区社会经济发展贡献应有的力量。

 3.关于绩效自评结果的说明

 通过绩效自评，部门整体、所有项目都完成了年度绩效目标。

 （三）重点绩效评价结果。

 我单位2021年度没有财政重点绩效评价项目。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、

 战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 联系人：王小军      联系电话： 023-58103321