重庆市万州区归国华侨侨眷联合会

2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

 万州区归国华侨侨眷联合会是中共万州区委领导下的由归侨和侨眷组成的人民团体，是万州区政协的组成单位，是党委、政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

 （一）职能职责。

 其主要职能是：引导和组织全区归侨、侨眷学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放的基本路线，围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞投身改革开放和现代化建设，积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务，办好侨联所属企事业；参与政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选；弘扬中华优秀传统文化，开展海内外学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业；密切与海外侨胞及社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力；鼓励归侨侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设，移风易俗，艰苦奋斗，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

 （二）机构设置。

 本单位内设机构办公室1个，机关行政编制数4名。

 （三）单位构成。

 从预算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。

 （四）机构改革情况。

 本部门2019年度不涉及机构改革。

 二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2019年度收入总计94.42万元，支出总计94.42万元。收支较上年决算数增加19.84万元、增长26.60%，主要原因是一是增加解决经费缺口资金预算经费6万元，二是新进行政人员1名，基本支出增加13.84万元。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）。

 2.收入情况。2019年度收入合计94.42万元，较上年决算数增加19.84万元，增长26.60%，主要原因是一是增加解决经费缺口资金预算经费6万元，二是新进行政人员1名，基本支出增加13.84万元。其中：财政拨款收入94.42万元，占100%。

 3.支出情况。2019年度支出合计94.42万元，较上年决算数增加19.84万元，增长26.60%，主要原因是一是增加解决经费缺口资金预算经费6万元，二是新进行政人员1名，基本支出增加13.84万元。其中：基本支出80.92万元，占85.70%；项目支出13.50万元，占14.30%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数相同。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 2019年度财政拨款收、支总计94.42万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加19.84万元，增长26.60%。主要原因一是增加解决经费缺口资金预算经费6万元，二是新进行政人员1名，基本支出增加13.84万元。 

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入94.42万元，较上年决算数增加19.84万元，增长 26.60%。主要原因一是增加解决经费缺口资金预算经费6万元，二是新进行政人员1名，基本支出增加13.84万元。较年初预算数增加24.43万元，增长34.90%。主要原因一是增加解决经费缺口资金预算经费6万元。二是新进行政人员1名，追加工作经费和人员经费18.44万元。三是社保标准调整减少经费0.01万元。

 此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出94.42万元，较上年决算数增加19.84万元，增长26.60%。主要原因是一是增加解决经费缺口资金预算经费6万元，二是新进行政人员1名，基本支出增加13.84万元。较年初预算数增加24.43万元，增长34.90%。主要原因一是增加解决经费缺口资金预算经费6万元。二是新进行政人员1名，追加工作经费和人员经费18.44万元。三是社保标准调整减少经费0.01万元。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数相同。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款

 支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出79.89万元，占84.61%，较年初预算数增加24.44万元，增长44.07%，主要原因一是新进行政人员1名，追加工作经费和人员经费等18.44万元。二是增加解决经费缺口资金预算经费6万元。

 （2）社会保障与就业支出7.93万元，占8.40%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.13%，主要原因是社保标准调整，减少经费0.01万元。

 （3）卫生健康支出3.26万元，占3.45%，较年初预算数相同。

 （4）住房保障支出3.34万元，占3.54%，较年初预算数相同。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2019年度一般公共财政拨款基本支出80.92万元。其中：人员经费61.93万元，较上年决算数增加9.44万元，增长17.98%，主要原因是进行政人员1名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费18.99万元，较上年决算数增加4.40万元，增长30.16%，主要原因是新进行政人员1名。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2019年度“三公”经费支出共计0.29万元，较年初预算数减少0.01万元，下降3.33%，较上年支出数减少0.01万元，下降3.33%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

 2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算和上年支出数相同。

 公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算和上年支出数相同。

 公务车运行维护费0.00万元，费用支出与年初预算和上年支出数相同。

 公务接待费0.29万元，主要用于接待海内外友好侨团到我区交流联谊。费用支出较年初预算数和上年支出数减少0.01万元，下降3.33%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

 （三）“三公”经费实物量情况。

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费72.5元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

 四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出18.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加4.40万元，增长30.16%，主要原因是新进行政人员1名。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数相同。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.19万元，较上年决算数减少0.13万元，下降40.63%，主要原因是本年度学习培训资料减少。

 （二）国有资产占用情况说明。

 截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。

 2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金13.5万元，从评价情况来看，区侨联始终坚持专款专用、量入为出的原则，对项目资金的使用范围、使用额度进行了合理分配、严格控制。通过项目的实施，区侨联在夯实组织建设，增强服务大局，助推经济发展，丰富海外联谊，提高为侨服务能力等方面不断取得新进展和新成绩，有力地促进了我区侨联事业的持续快速健康发展，产生了良好的社会效益。

 （二）绩效自评结果。

 1.绩效目标自评表。

 海内外友好侨团交流联谊经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是以亲情、乡情为纽带，与中国侨联和中国侨商会、市侨联和市华商会、沿海经济发达地区侨联和侨商会、市内各兄弟侨联等国内组织以及美国全美华人文教基金会、美国泰山工商协会、澳大利亚“天籁列车”慈善机构、柬埔寨中国商会、柬埔寨川渝商会等海外侨团、知名人士建立了紧密联系，扩大了侨联交流联谊渠道；二是通过互动往来，向广大归侨侨眷和海外侨胞介绍万州近年来取得的巨大变化和成就以及后续发展的区位优势、交通优势、人文优势等，提高了万州的知名度。三是利用邀请和出访时机赠送我区宣传资料，进一步增进了海内外侨团对万州改革发展情况的深入了解。

 发现的问题及原因，一是对外交流联谊面还有待进一步扩大，二是交流联谊侧重点有待加强。

 下一步改进措施，一是继续发挥侨联组织联系广泛的优势，深化“请进来，走出去”，与更多的海内外侨团组织和海外华人建立友好往来关系，以促进我区侨联事业进一步发展。二是在交流联谊中，突出宣传万州、助推万州重点，为我区社会经济发展贡献应有的力量。

 绩效目标自评具体情况见下表：

 解决经费缺口资金预算项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是重大节日开展了走访慰问侨界困难职工、代表人士和老同志老领导活动，帮助协调解决生活中的一些实际困难和问题；二是在中华民族传统节日期间，召集归侨侨眷及侨界代表人士交流座谈，共商侨联事业发展大计；三是开展了侨联委员培训活动，提高了侨联委员的履职能力，增强了侨联组织的凝聚力和影响力。

 发现的问题及原因，一是走访慰问困难归侨侨眷面还有待进一步扩大，二是侨联委员培训人数和培训质量有待进一步加强。

 下一步改进措施，一是深入基层坚持开展走访慰问侨界困难职工、代表人士和老同志老领导活动，想方设法帮助协调解决工作生活中的一些实际困难和问题；二是进一步完善侨联委员培训制度，制定培训计划，力争每年的培训实现侨联委员全覆盖。

 绩效目标自评具体情况见下表：

 2.绩效自评报告或案例。

 我单位2019年度无绩效自评报告或案例。

 （三）重点绩效评价结果。

 我单位2019年度未开展以市财政局为主体开展的重点绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 联系人：王小军      联系电话： 023-58103321