重庆市万州区归国华侨侨眷联合会

2016年部门预算情况说明

一、单位基本情况

1、主要职责。

万州区侨联是中共万州区委领导下的由归侨和侨眷组成的人民团体，是万州区政协的组成单位，与区工会、共青团、妇联等人民团体享有同等待遇，是党委、政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

2、机构设置。

万州区侨联于2001年经中共万州区委批准成立，其中行政编制数4人，实有编制数4人。2015年在职人员变化情况如下：行政新进人员2人。

二、部门预算情况说明

1、2016年预算收支总的情况。

2016年收入总计513145.05元，其中一般公共预算拨款494563.05元，上年结转（财政拨款结转）18582.00元；2016年支出494563.05元，其中一般公共服务支出452947.80元，社会保障和就业支出2462.10元，医疗卫生与计划生育支出28189.95元，住房保障支出29545.20元，结转下年18582.00元。

2、2016年预算财政拨款情况，基本支出情况（人员经费、公用经费分别作说明），项目支出情况。

2016年财政拨款494563.05元，其中基本支出笔款344563.05元（人员经费支出拨款306407.25元，共用经费支出拨款38155.80元），项目支出拨款150000.00元。
    3、与2015年财政拨款支出比较增减情况及原因说明（仍按人员经费、公用经费、项目支出分别说明）

2016年财政拨款支出较2015年增加40521.05元（增加原因：2015年新进2名人员，2015年工资调标之后人员经费上涨）；2016年人员经费支出较2015年增加40521.05元（增加原因：2015年新进2名人员，2015年工资调标之后人员经费上涨）；2016年公用经费和项目支出较2015年无增减变化。

三、“三公” 经费情况说明

2016年“三公”经费预算数合计为3000元，其中公务接待费3000元，无公务用车购置费和运行费支出，与2015年“三公”经费比较无任何变化。

重庆市万州区归国华侨侨眷联合会

2016年1月20日