重庆市万州区归国华侨侨眷联合会

2020年部门预算情况说明

 一、单位基本情况

 （一）职能职责。万州区侨联是区委领导下的由归侨和侨眷组成的人民团体，是区政协的组成单位，是党委、政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要有服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设6大职能。

 （二）单位构成。本单位内设办公室1个，机关行政编制数4名。

 （三）本轮机构改革相关情况。

 本部门不涉及本轮机构改革。

二、部门收支总体情况

 （一）收入预算：2020年年初预算数94.65万元，其中：一般公共预算拨款94.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加24.66万元，主要原因一是新进行政人员1名，经费拨款增加17.16万元；二是海内外友好侨团交流联谊项目和华人传统节日活动项目经费拨款增加7.5万元。

 （二）支出预算：2020年年初预算数94.65万元，其中：一般公共服务支出预算77.29万元，社会保障和就业支出预算8.78万元，卫生健康支出预算4.25万元，住房保障支出预算4.33万元。支出预算较去年增加24.66万元，主要原因是基本支出预算增加17.16万元，项目支出预算增加7.5万元。

 三、部门预算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款收入94.65万元，一般公共预算财政拨款支出94.65万元，比2019年增加24.66万元。其中：基本支出79.65万元，比2019年增加17.16万元，主要原因是新进行政人员1名等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15万元，比2019年增加7.5 万元，主要原因是为了促进侨联工作更好地开展等，主要用于华人传统节日开展活动和海内外友好侨团交流联谊等重点工作。

 本部门2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 四、“三公”经费情况说明

 2020年“三公”经费预算0.3万元，与2019年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年相同；公务接待费0.3万元，与2019年相同；公务用车运行维护费0万元，与2019年相同；公务用车购置费0万元，与2019年相同。

 五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行

 经费19.51万元，比上年增加4.4万元，主要原因为新进行政人员1名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

 2、政府采购情况。本单位2020年无政府采购预算。

 3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元。

 4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

 六、专业性名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 部门预算公开联系人：王小军  联系方式：023-58103321