重庆市万州区归国华侨侨眷联合会

2019年部门预算情况说明

 一、单位基本情况

 （一）职能职责。万州区侨联是区委领导下的由归侨和侨眷组成的人民团体，是区政协的组成单位，是党委、政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要有服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设6大职能。

 （二）单位构成。本单位内设办公室1个，机关行政编制数4名。

 二、部门预算情况说明

 2019年一般公共预算财政拨款收入69.99万元，一般公共预算财政拨款支出69.99 万元，比2018年增加2.19万元，主要原因是财政预算体制改革，公用经费和人员经费提高，主要是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7.5万元，与2018年相同，主要用于华人传统节日活动和海内外联络联谊等重点工作。

 2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 三、“三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算0.3万元，与2018年预算数相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年相同；公务接待费0.3万元，与2018年相同；公务用车运行维护费0万元，与2018年相同；公务用车购置费0万元，与2018年相同。

 四、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费15.11万元，比上年增加0.05万元，主要原因为公用经费标准提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

 2、政府采购情况。本单位2019年无政府采购预算。

 3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7.5万元。

 4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法车辆0辆。

 五、专业性名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

 联系人：王小军，联系方式：023-58103321