重庆市万州区妇女联合会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。围绕党的中心工作，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；按照有关规定，推荐优秀女干部，促进妇女参政议政；组织、动员全区广大妇女进一步解放思想、更新观念、积极投身改革开放和经济建设，代表和维护妇女权益；协助政府推进保护妇女儿童法律、法规的贯彻实施。

（二）机构设置。内设机构3个部（室），分别是办公室（挂维权部牌子），家庭和儿童工作部，妇女发展部，区政府妇女儿童工作委员会办公室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万州区妇女联合会（本级），重庆市万州区妇女儿童活动中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计666.66万元，支出总计666.66万元。收支较上年决算数减少20.26万元,下降2.95%，主要原因是市级妇女儿童事业发展资金减少。本部分的收入总计包括收入合计666.66万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、年初结转和结余0.00万元，支出总计包括本年支出合计666.66万元、结余分配0.00万元、年末结转和结余0.00万元。

2.收入情况。2022年度收入合计666.66万元，较上年决算数减少15.26万元，下降2.24%，主要原因是市级妇女儿童事业发展资金减少。其中:财政拨款收入666.66万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计666.66万元，较上年决算数减少20.26万元，下降2.95%，主要原因是市级妇女儿童事业发展资金减少。其中：基本支出 378.44万元，占56.77%；项目支出288.22万元，占43.23%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计666.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少20.26万元，下降2.95%。主要原因是市级妇女儿童事业发展资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入666.66万元，较上年决算数减少15.26万元，下降2.24%。主要原因是市级妇女儿童事业发展资金减少。较年初预算数增加224.6万元，增长50.81%。主要原因是年中追加市级妇女儿童事业发展资金、追加健康休养费、目标考核等人员经费。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出666.66万元，较上年决算数减少20.26万元，下降2.95%。主要原因是市级妇女儿童事业发展资金减少。较年初预算数增加224.6万元，增长50.81%。主要原因是年中追加市级妇女儿童事业发展资金、追加健康休养费、目标考核等人员经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出566.24万元，占84.94%，较年初预算数增加183.91万元，增长48.10%，主要原因是年中追加市级妇女儿童事业发展资金。

（2）社会保障与就业支出70.68万元，占10.60%，较年初预算数增加42.10万元，增长147.31%，主要原因是政策变动调整了医疗保险缴费基数。

（3）卫生健康支出17.04万元，占2.56%，较年初预算数一致。

（4）住房保障支出12.70万元，占1.90%，较年初预算数减少1.41万元，下降9.99%，主要原因是政策变动调整了住房公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出378.44万元。其中：人员经费346.08万元，较上年决算数减少4.39万元，下降1.25%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费32.36万元，较上年决算数减少7.87万元，下降19.56%，主要原因是减少办公费、印刷费、其他商品和服务支出等公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

1.“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.27万元，较年初预算数减少11.73万元，下降58.65%；较上年支出数减少0.36万元，下降4.17%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是受疫情影响，本年未发生出国（境）费用；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

2.“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于国（境）外妇委会友好往来，学习先进经验。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%,主要原因是受疫情影响，本年度未发生出国（境）费用。较上年支出数增长0万元，增长0.00%,与上年持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。（本单位2022年度未发生公务车购置费支出）。

公务车运行维护费4.58万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、慰问下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.42万元，下降49.11%；较上年支出数减少0.08万元，下降1.72%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费3.69万元，主要用于接待国内其他省市妇联到我单位学习调研群团改革工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.31万元，下降59%；较上年支出数减少0.28万元，下降7.05%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费。

（二）“三公”经费实物量情况。2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待61批次465人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出16.32万元，较上年决算数增加0.57万元，增长3.62%，主要原因是增加了妇女儿童相关会议;本年度培训费支出 26.68万元，较上年决算数增加0.96万元，增长3.73%，主要原因是增加了妇女技能培训。

　　（二）机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出28.72万元，主要用于开支办公费、印刷费、信息网络购置更新费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少11.51万元，下降28.61%；比年初预算数减少1.77万元，下降 5.81%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制办公费、印刷费等等公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和5个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出288.22万元，从评价情况来看，按照绩效目标保质保量完成了全年目标任务。

（二）绩效自评结果

(三）部门绩效评价情况

本部门未开展绩效评价的项目。

（四）财政重点绩效评价情况

本部门2022年度无区财政委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

    本部门决算公开信息反馈和联系方式：陈玉辉　　　　023-58375067