重庆市万州区妇女联合会2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

围绕党的中心工作，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；按照有关规定，推荐优秀女干部，促进妇女参政议政；组织、动员全区广大妇女进一步解放思想、更新观念、积极投身改革开放和经济建设，代表和维护妇女权益；协助政府推进保护妇女儿童法律、法规的贯彻实施。

（二）单位构成

本单位内设3个机构部室，分别是办公室（挂维权部牌子），家庭和儿童工作部，妇女发展工作部，另设区政府妇女儿童工作委员会办公室。下属1个二级预算单位，妇女儿童活动中心是财政全额拨款非独立核算事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数469.55 万元，其中：一般公共预算拨款469.55 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少8.67 万元，主要是1名事业人员调出，经费拨款减少8.67万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数469.55 万元，其中：一般公共服务支出预算408.25 万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算29.30 万元，卫生健康支出预算 17.53万元，住房保障支出预算14.47 万元。支出预算较2020年减少8.67 万元，主要是基本支出预算减少9.39 万元，项目支出预算增加0.72 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 469.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 469.55万元，比2020年减少8.67万元。其中：基本支出266.33万元，比2020年减少9.39 万元，主要原因是1名事业人员调出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 203.22万元，比2020年增加0.72万元，主要原因是增加委托业务费，主要用于代理记账经费工作。

本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算20 万元，与2020年相比金额未发生变化，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 2 万元，与上年持平；公务接待费9万元，与上年持平；公务用车运行维护费 9 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费51.42万元，比上年增加0.25万元。主要原因为工资调标，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、及其他商品和服务支出等。

妇女儿童活动中心是本单位下级预算单位，是全额事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 20 万元：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 20 万元：政府采购货物预算20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款203.22 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈玉辉  联系方式：023-58375067