重庆市万州区妇女联合会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。围绕党的中心工作，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；按照有关规定，推荐优秀女干部，促进妇女参政议政；组织、动员全区广大妇女进一步解放思想、更新观念、积极投身改革开放和经济建设，代表和维护妇女权益；协助政府推进保护妇女儿童法律、法规的贯彻实施。

（二）机构设置。内设机构3个，具体为：办公室（挂维权部牌子），儿童工作部，城乡工作部（发展部与合署办公），另设区政府妇女儿童工作委员会办公室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位,1个事业机构妇女儿童活动中心，该机构2017年新增为财政全额拨款事业单位，妇女儿童活动中心为非独立核算单位。

（四）机构改革情况。本单位不涉及机构改革。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计745.60万元，支出总计745.60万元。收支较上年决算数增加63.90万元，增长9.37%，主要原因是财政追加两癌妇女专项救助金61万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额0.00万元、年初结转和结余0.00万元，支出总计包括本年支出合计、结余分配0.00万元、年末结转和结余0.00万元。

2.收入情况。2019年度收入合计745.60万元，较上年决算数增加63.90万元，增长9.37%，主要原因是财政追加两癌妇女专项救助金61万元。其中：财政拨款收入745.60万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计745.60万元，较上年决算数增加63.90万元，增长9.37%，主要原因是追加两癌妇女专项救助金61万元。其中：基本支出369.92万元，占49.61%；项目支出375.68万元，占50.39%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计745.60万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加63.90万元，增长9.37%。主要原因是追加两癌妇女专项救助金61万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入745.60万元，较上年决算数增加63.90万元，增长9.37%。主要原因是追加两癌妇女专项救助金61万元。较年初预算数增加240.36万元，增长47.57%。主要原因是年中追加安排市级妇女儿童事业发展资金支出预算112万元，追加安排妇女两癌救助金专项经费支出预算61万元和人员经费预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出745.60万元，较上年决算数增加63.90万元，增长9.37%。主要原因是年中追加安排两癌妇女救助金专项经费支出预算61万元。较年初预算数增加240.36万元，增长47.57%。主要原因是追加安排市级妇女儿童事业发展资金支出预算112万元，追加安排妇女两癌救助金专项经费支出预算61万元和人员经费预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年一致。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出650.51万元，占87.25%，较年初预算数增加214.36万元，增长49.15%，主要原因是年中追加安排市级妇女儿童事业发展专项资金112万元，追加两癌妇女专项救助金61万元及人员经费预算。

（2）社会保障与就业支出63.90万元，占8.57%，较年初预算数增加28.15万元，增长78.74%，主要原因社保基数调整。

（3）卫生健康支出15.87万元，占2.13%，较年初预算数减少2.15万元，下降11.93%，主要原因是人员变动。

（4）住房保障支出15.32万元，占2.05%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2019年度一般公共财政拨款基本支出369.92万元。其中：人员经费314.62万元，较上年决算数增加25.95万元，增长8.99%，主要原因是2018年职工目标绩效考核奖及健康修养费等纳入2019年发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费55.30万元，较上年决算数增加6.34万元，增长12.95%，主要原因是增加办公费、印刷费、其他商品和服务支出等公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计11.73万元，较年初预算数减少8.27万元，下降41.35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少2.11万元，下降15.25%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用1.84万元，主要是用于与台湾妇委会友好往来，学习先进经验。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降8.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制出国（境）经费。较上年支出数增加0.14万元，增长8.24%，主要原因是交通费用增加。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。（本单位2019年度未发生公务车购置费支出）

公务车运行维护费5.73万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.27万元，下降36.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务车运行维护费用。较上年支出数减少2.36万元，下降29.17%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费4.16万元，主要用于接待国内其他省市妇联到我单位学习调研群团改革工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.84万元，下降53.78%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费。较上年支出数增加0.11万元，增长2.72%，主要原因是东西部扶贫协作山东济宁妇联及企业家一行来万。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待36批次250人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费166.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出55.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加6.34万元，增长12.95%，主要原因是今年召开了大型会议，会议费较上年增长较大。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出47.18万元，较上年决算数减少81.80万元，下降63.42%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出56.26万元，较上年决算数减少13.89万元，下降19.80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神。

按照部门决算列报口径，下属妇女儿童活动中心是非独立核算单位，故事业运行经费在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额17.53万元，其中：政府采购货物支出17.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小 企业合同金额17.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购计算机、投影仪。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对两癌妇女救助金、留守儿童关爱中心活动经费等5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金375.68万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，按照绩效目标按期保质完成项目。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表 

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为375.68万元，执行数为375.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是广泛实施“思想引领”、“脱贫攻坚”、“乡村振兴”、“创业创新”、“城市提升”、“权益维护”、“固本强基”七大巾帼行动；二是开展贫困妇女及困境家庭的关爱帮扶；三是开展网上妇女工作及网络平台建设；四是开展留守妇女“双学双比”及最美家庭评选等品牌活动；五是切实维护妇女儿童合法权益，全年，各级妇联共受理妇女群众来电、来信、来访900余件次，办结率99.4%，开展9场“心理健康及法制素养培训”，传递和谐正能量；六是纵深推进妇联组织改革，建成区级示范妇女之家11个，儿童之家52个。发现的问题及原因，困境儿童缺少父母关爱，导致他们心理素质出现沟通及障碍。下一步改进措施，进一步以项目化方式帮助和实施基层妇联开展活动，服务妇女儿童，对贫困妇女、困境儿童关爱帮扶，促进妇女儿童事业健康发展。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58375067