重庆市万州区妇女联合会2020年部门

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

围绕党的中心工作，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；按照有关规定，推荐优秀女干部，促进妇女参政议政；组织、动员全区广大妇女进一步解放思想、更新观念、积极投身改革开放和经济建设，代表和维护妇女权益；协助政府推进保护妇女儿童法律、法规的贯彻实施。

（二）单位构成。内设机构3个，具体为：办公室（挂维权部牌子），家庭和儿童工作部，妇女发展工作部，另设区政府妇女儿童工作委员会办公室。下设1个事业机构妇女儿童活动中心，该机构是财政全额拨款事业单位，妇女儿童活动中心为非独立核算单位。

（三）本轮机构改革相关情况。本单位无涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数478.22 万元，其中：一般公共预算拨款 478.22万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年减少27.02 万元，主要是1名机关职工退休纳入社保，1名机关职工调出本单位，基本支出减少21.98 万元,项目支出减少5.04万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数478.22万元，其中：一般公共服务支出预算415.47 万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算29.98万元，卫生健康支出预算17.97万元，住房保障支出预算 14.80万元。支出预算较去年减少27.02 万元，主要是基本支出预算减少21.98 万元，项目支出预算减少5.04万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 478.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 478.22 万元，比2019年减少27.02万元。其中：基本支出275.72 万元，比2019年减少21.98 万元，主要原因是1名机关职工退休纳入社保，1名机关职工调出本单位，主要用于保障2名在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出202.50 万元，比2019年减少5.04 万元，主要原因是减少了四团一校经费。

本单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 20 万元，与上年相比金额未发生变化，与上年持平。其中：因公出国（境）费用2 万元,与上年持平；公务接待费 9万元，与上年持平；公务用车运行维护费 9万元，与上年持平;公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 51.17万元，比上年减少10.07 万元，主要原因为1名机关职工退休纳入社保，1名机关职工调出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。下属妇女儿童活动中心事业运行经费13.85万元,不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位2020年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款202.50 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈玉辉   联系方式：023 -58375067