万州区残疾人联合会（本级）2024年度决算公开说明
重庆市万州区残疾人联合会（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
残疾人联合会的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。其主要任务是：
（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（6）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（7）指导和管理各类残疾人社团组织。
（8）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（9）承担政府交办的其他工作。
（二）机构设置
万州区残疾人联合会属于财政全额拨款的社会群团组织,内设办公室、教就部、康复部。万州区残疾人联合会编制人数10人。2024年年末实有人数为一般公共预算财政拨款开支人数11人，实职领导3人（1正2副）；退休职工20人已全部纳入社保部门管理。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入2024年度决算编制的一级预算单位为万州区残疾人联合会。其主要负责和管理全区10多万残疾人的康复、就业、教育、扶贫、维权、文化、体育等方面工作。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2543.47万元。收、支与2023年度相比，减少2019.68万元，下降44.3%，主要原因是减少了市级转移性资金用于残运会及特奥会奖励开支。
1.收入情况。2024年度收入合计2543.04万元，与2023年度相比，减少2019.68万元，下降44.3%，主要原因是减少了市级转移性资金用于残运会及特奥会奖励开支。其中：财政拨款收入2543.04万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.43万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2543.47万元，与2023年度相比，减少2019.25万元，下降44.3%，主要原因是减少了市级转移性资金用于残运会及特奥会奖励开支。其中：基本支出354.70万元，占14.0%；项目支出2188.77万元，占86.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少0.43万元，下降100.0%，主要原因是使用了结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2543.04万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1999.68万元，下降44.0%。主要原因是减少了市级转移性资金用于残运会及特奥会奖励开支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2345.04万元，与2023年度相比，减少2083.69万元，下降47.1%。主要原因是减少了市级转移性资金用于残运会及特奥会奖励开支。较年初预算数增加989.98万元，增长73.1%。主要原因是追加项目支出-残疾人康复334.09万元；项目支出-残疾人体育117.17万元；项目支出-其他残疾人事业支出538.72万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2345.04万元，与2023年度相比，减少2083.69万元，下降47.1%。主要原因是减少了市级转移性资金用于残运会及特奥会奖励开支,较年初预算数增加989.98万元，增长73.1%。主要原因是追加项目支出-残疾人康复334.09万元；项目支出-残疾人体育117.17万元；项目支出-其他残疾人事业支出538.72万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出2301.93万元，占98.2%，较年初预算数增加982.93万元，增长74.5%，主要原因是追加项目支出-残疾人康复334.09万元；项目支出-残疾人体育117.17万元；项目支出-其他残疾人事业支出538.72万元。
（2）卫生健康支出20.20万元，占0.9%，较年初预算数增加1.58万元，增长8.5%，主要原因是按政策标准执行。
（3）住房保障支出22.91万元，占1.0%，较年初预算数增加5.47万元，增长31.4%，主要原因是按政策标准执行。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出354.70万元。其中：
人员经费319.08万元，与2023年度相比，增加34.14万元，增长12.0%，主要原因是人员变动增加开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、目标绩效、各项保险、职业年金、住房公积金、医疗费等。
公用经费35.62万元，与2023年度相比，减少79.16万元，下降69.0%，主要原因是残联行政运行经费在项目里核算及人员变动等原因。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费、公务接待费、公务车运行费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入198.00万元，与2023年度相比，增加84.01万元，增长73.7%，主要原因是增加了中央彩票公益金对残疾人事业的投入。本年支出198.00万元，与2023年度相比，增加84.01万元，增长73.7%，主要原因是增加了中央彩票公益金对残疾人事业的投入。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.90万元，较年初预算数无增减，与上年数持平。较上年支出数增加0.92万元，增长15.4%，主要原因是增加了下乡入户办理残疾证及东西部协作接待，因此三公经费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，费用支出较年初预算数无增减，与上年持平，较上年支出数无增减，与上年持平。
2024年度本单位未发生公务车购置支出。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。
公务用车运行维护费3.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，与上年数持平。较上年支出数增加0.50万元，增长16.7%，主要原因是增加了下乡入户办理残疾证，因此公务用车量增加。
公务接待费3.40万元，主要用于接待上级部门、山东济宁残联东西部协作项目及其他区县残联到我单位调研考察残疾人工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。接待费用支出较年初预算数无增减，主要原因是与上年数持平。较上年支出数增加0.42万元，增长14.1%，主要原因是东西部协作接待增加，因此接待费增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费97.14元，车均购置费0万元，车均维护费1.75万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少9.57万元，下降100.0%，主要原因是今年不召开残疾人代表大会，因此会议费减少。本年度培训费支出0.64万元，与2023年度相比，增加0.19万元，增长42.2%，主要原因在职职工增加了外出培训的开支。本年度差旅费支出4.94万元，与2023年度相比，减少2.81万元，下降36.3%，主要原因是减少了不必要的出差开支，因此差旅费减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出35.62万元，机关运行经费主要用于开支新大楼运行开支、办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少79.16万元，下降69.0%，主要原因是残联行政运行经费在项目里核算及人员变动等原因。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额422.11万元，其中：政府采购货物支出195.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出226.34万元。授予中小企业合同金额367.11万元，占政府采购支出总额的87.0%，其中：授予小微企业合同金额367.11万元，占政府采购支出总额的87.0 %。主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人意外保险等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对34个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2345万元。从评价情况来看，各项目都超额完成了年初设定的目标，绩效成绩良好。
（二）绩效自评结
一般性项目绩效自评表表样：
|
2024年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
贫困残疾人生活救助 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
10 |
10 |
100 | |
|
慰问残疾人数 |
≥ |
1500 |
人 |
50 |
1528 |
50 |
||||
|
项目完成时间 |
定性 |
2024年12 |
10 |
已完成 |
10 |
|||||
|
走访慰问残疾人家庭见面率 |
≥ |
95 |
% |
30 |
96 |
30 |
||||
|
2 |
残疾家庭无障碍改造 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
10 |
10 |
97.62 | |
|
残疾人家庭进行无障碍实施改造户数 |
≥ |
787 |
户 |
20 |
782 |
18.72 |
||||
|
残疾人家庭进行无障碍实施改造合格率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
95 |
20 |
||||
|
残疾人家庭进行无障碍实施改造完成时间 |
定性 |
2024年12 |
20 |
已完成 |
20 |
|||||
|
通过改造来改善残疾人的居家条件，给他们的生活起居带来便利 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
实施残疾人家庭满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十八）残疾人事业（支出经济分类科目类级）：主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。反映残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
倪侑铭 023-58256610
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆市万州区残疾人联合会（本级） |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,345.04 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
198.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
2,302.36 | |
|
九、卫生健康支出 |
20.20 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
22.91 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
198.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,543.04 |
本年支出合计 |
2,543.47 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
0.43 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,543.47 |
总计 |
2,543.47 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市万州区残疾人联合会（本级） |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,543.04 |
2,543.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,301.93 |
2,301.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.01 |
89.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.55 |
24.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.12 |
12.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
52.35 |
52.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2,212.48 |
2,212.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
222.15 |
222.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
54.39 |
54.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
586.56 |
586.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
80.33 |
80.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
121.35 |
121.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,147.69 |
1,147.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.91 |
22.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.91 |
22.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.91 |
22.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
195.00 |
195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市万州区残疾人联合会（本级） |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,543.47 |
354.70 |
2,188.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,302.36 |
311.59 |
1,990.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.01 |
89.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.55 |
24.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.12 |
12.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
52.35 |
52.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2,212.91 |
222.15 |
1,990.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
222.15 |
222.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
54.39 |
0.00 |
54.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
586.56 |
0.00 |
586.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
80.33 |
0.00 |
80.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
121.35 |
0.00 |
121.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,148.12 |
0.00 |
1,148.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.91 |
22.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.91 |
22.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.91 |
22.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
198.00 |
0.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
198.00 |
0.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
195.00 |
0.00 |
195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市万州区残疾人联合会（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,345.04 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
198.00 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
2,301.93 |
2,301.93 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
20.20 |
20.20 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
22.91 |
22.91 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
198.00 |
198.00 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,543.04 |
本年支出合计 |
2,543.04 |
2,345.04 |
198.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,543.04 |
总计 |
2,543.04 |
2,345.04 |
198.00 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市万州区残疾人联合会（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,345.04 |
354.70 |
1,990.34 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,301.93 |
311.59 |
1,990.34 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.01 |
89.01 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.55 |
24.55 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.12 |
12.12 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
52.35 |
52.35 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2,212.48 |
222.15 |
1,990.34 |
|
2081101 |
行政运行 |
222.15 |
222.15 |
0.00 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
54.39 |
0.00 |
54.39 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
586.56 |
0.00 |
586.56 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
80.33 |
0.00 |
80.33 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
121.35 |
0.00 |
121.35 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,147.69 |
0.00 |
1,147.69 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.91 |
22.91 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.91 |
22.91 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.91 |
22.91 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市万州区残疾人联合会（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
262.74 |
302 |
商品和服务支出 |
35.62 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
62.18 |
30201 |
办公费 |
5.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
41.16 |
30202 |
印刷费 |
0.30 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
81.34 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.55 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.12 |
30207 |
邮电费 |
4.11 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.76 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.43 |
30211 |
差旅费 |
0.72 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.91 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
1.44 |
30213 |
维修（护）费 |
0.22 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.85 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.35 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.64 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.90 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
52.35 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
4.75 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
4.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
1.05 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
3.04 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
11.49 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.59 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
319.08 |
公用经费合计 |
35.62 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市万州区残疾人联合会（本级） |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
198.00 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
198.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
198.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
195.00 |
195.00 |
0.00 |
195.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市万州区残疾人联合会（本级） |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市万州区残疾人联合会（本级） |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
35.62 |
|
（一）支出合计 |
6.90 |
6.90 |
（一）行政单位 |
35.62 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
3.40 |
3.40 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
3.40 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
20 |
（一）政府采购支出合计 |
422.11 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
195.77 | |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
350 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
226.34 | |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
367.11 | |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
367.11 | |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
0.64 |
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四、差旅费 |
— |
4.94 |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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