重庆市万州区残疾人联合会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

残疾人联合会的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。其主要任务是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（7）指导和管理各类残疾人社团组织。

（8）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（9）承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置

万州区残疾人联合会属于财政全额拨款的社会群团组织,内设办公室、教就部、康复部,下属唯一直属单位万州区残疾人综合服务中心为财政补助事业单位。万州区残疾人联合会编制人数10人。2022年年末实有人数为一般公共预算财政拨款开支人数10人，实职领导3人（1正2副）；退休职工19人已全部纳入社保部门管理；万州区残疾人综合服务中心财政补助人员编制为12人。2022年年末实有人数为一般公共预算财政补助开支人数为12人，退休职工1人已纳入社保部门管理。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括万州区残疾人综合服务中心。万州区残疾人联合会全面负责和管理全区10多万残疾人的康复、就业、教育、扶贫、维权、文化、体育等方面工作。下属事业单位万州区残疾人综合服务中心主要开展残疾人康复、就业、体育文化等方面的服务工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,411.44万元，支出总计4,411.44万元。收支较上年决算数减少242.31万元,下降5.2%，主要原因是上年留存的市级转移性资金减少，因此收支较上年减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计4,396.33万元，较上年决算数减少236.22万元，下降5.1%，主要原因是上年留存的市级转移性资金减少。其中：财政拨款收入4,386.33万元，占99.8%；其他收入10万元，占0.2%。此外，年初结转和结余15.1万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,396.33万元，较上年决算减少242.31万元，下降5.2%，主要原因是上年留存的市级转移性资金减少，因此支出减少。其中：基本支出623.53万元，占14.2%；项目支出3,772.8万元，占85.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余15.1万元，无增减变化，与上年数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,386.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少237.31万元，下降5.1%。主要原因是上年留存的市级转移性资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,072.93万元，较上年决算数减少242.42万元，下降5.6%。主要原因是上年留存的市级转移性资金减少。较年初预算数增加2,720.9万元，增长201.2%。主要原因是追加了项目支出-残疾人康复1261.24万元；项目支出-残疾人就业276.46万元；项目支出-残疾人体育290.86万元；项目支出-其他残疾人事业728.18万元；基本支出164.16万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,072.93万元，较上年决算数减少248.51万元，下降5.8%。主要原因是上年留存的市级转移性资金减少。较年初预算数增加2,720.9万元，增长201.2%。主要原因是追加了项目支出-残疾人康复1261.24万元；项目支出-残疾人就业276.46万元；项目支出-残疾人体育290.86万元；项目支出-其他残疾人事业728.18万元；基本支出164.16万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出8.1万元，占0.2%，较年初预算数增加8.1，增长100%,主要原因是增加2022年春季普惠性幼儿园公用经费。

（2）社会保障与就业支出4,018.16万元，占98.7%，较年初预算数增加2,713.65万元，增长208%，主要原因是增加了项目支出-残疾人康复1261.24万元；项目支出-残疾人就业276.46万元；项目支出-残疾人体育290.86万元；项目支出-其他残疾人事业718.85万元；基本支出166.24万元。

（3）卫生健康支出25.59万元，占0.6%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出21.08万元，占0.5%，较年初预算数减少0.85万元，下降3.9%，主要原因是按政策标准执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财预算财政拨款基本支出623.53万元。其中：人员经费483.58万元，较上年决算数增加31.61万元，增长7%，主要原因是新进的人员经费增加及增加目标绩效奖及健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、目标绩效、各项保险、职业年金、住房公积金、医疗费等。公用经费139.95万元，较上年决算数减少38.47万元，下降21.6%，主要原因是减少了差旅费补助。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费、公务接待费、公务车运行费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入313.4万元，较上年决算数增加11.2万元，增长3.7%，主要原因是彩票公益金增加了对残疾人事业的投入。本年支出313.4万元，较上年决算数增加11.2万元，增长3.7%，主要原因是彩票公益金增加了对残疾人事业的投入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.66万元，较年初预算数减少0.64万元，下降8.8%，主要原因是实行了公车改革后减少了公车出行，因此运行费大量减少。较上年支出数增加0.46万元，增长7.4%，主要原因是洽谈及互访山东济宁东西部协作项目，因此接待经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）支出。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。

本部门2022年度未发生公务车购置支出。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元

公务用车运行维护费3.58万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.28万元，增长8.5%，主要原因是公务用车运行成本增加，因此经费支出增加。较上年支出数减少1.04万元，下降22.5%，主要原因是公车改革后减少了公车出行，因此运行费大量减少。

公务接待费3.08万元，主要用于接待其他区县残联到我单位调研考察残疾人工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.92万元，下降23%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加1.5万元，增长94.9%，主要原因是洽谈及互访山东济宁东西部协作项目，因此接待经费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待19批次211人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费145.86元，车均购置费0万元，车均维护费1.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出，与上年决算数持平，都为0万元。本年度培训费支出0.74万元，较上年决算数增加0.43万元，增长138.7%，主要原因是增加了残疾人基层工作者业务知识培训，因此培训费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出112.41万元，主要用于新大楼运行开支、办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少27.23万元，下降19.5%，主要原因减少了差旅费补助。下属事业单位残疾人综合服务中心按照部门预算列报口径，该单位不在机关运行经费统计范围之内。  

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,358.85万元，其中：政府采购货物支出160.38万元、政府采购工程支出725.81万元、政府采购服务支出472.66万元。授予中小企业合同金额1,292.07万元，占政府采购支出总额的95.1%，其中：授予小微企业合同金额566.25万元，占政府采购支出总额的41.7%。主要用于采购残疾人家庭无障碍改造及万州区残疾人康复中心扩建项目及功能完善项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和56个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3762.8万元。从评价情况来看，各项目都超额完成了年初设定的目标，绩效成绩良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

附表一

附表二

（三）部门绩效评价情况

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

（四）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对残疾专职委员工作经费开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金439.07万元，目前尚未反馈正式评价报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。  

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）残疾人事业（支出经济分类科目类级）：主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。反映残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

倪侑铭   023-58256610