重庆市万州区残疾人综合服务中心

2022年度单位决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

  残疾人就业保障金征收；残疾人免费就业服务；残疾儿童免费抢救性治疗和康复服务；残疾人辅助器具免费适配；其他残疾人康复服务。   

（二）机构设置

万州区残疾人综合服务中心为财政补助的公益一类事业单位,内设办公室、就业服务部、康复服务部和假肢站。财政补助人员编制为12人，2022年年末实有人数为一般公共预算财政补助开支人数为12人，退休职工1人已纳入社保部门管理。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入2022年度决算编制的二级预算单位为万州区残疾人综合服务中心。其主要负责残疾人免费就业服务；残疾儿童免费抢救性治疗和康复服务；残疾人辅助器具免费适配；其他残疾人康复服务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计942.74万元，支出总计942.74万元。收支较上年决算数增加220.47万元,增长30.5%，主要原因是加大了对残疾人职业技能培训资金的投入及残疾人乒乓球训练基地的投入。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。 

2.收入情况。2022年度收入合计928.06万元，较上年决算数增加220.46万元，增长31.2%，主要原因是加大了对残疾人职业技能培训资金的投入及残疾人乒乓球训练基地的投入。其中：财政拨款收入928.06万元，占100%；年初结转和结余14.68万元。

3.支出情况。2022年度支出合计928.06万元，较上年决算增加220.46万元，增长31.2%，主要原因是加大了对残疾人职业技能培训资金的投入及残疾人乒乓球训练基地的投入。其中：基本支出241.60万元，占26%；项目支出686.47万元，占74%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余14.68万元，与上年数持平，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计928.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加220.46万元，增长31.2%。主要原因是加大了对残疾人职业技能培训资金的投入及残疾人乒乓球训练基地的投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入839.16万元，较上年决算数增加216.26万元，增长34.7%。主要原因是加大了对残疾人职业技能培训资金的投入及残疾人乒乓球训练基地的投入。较年初预算数增加629.90万元，增长301%。主要原因是残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业等项目支出在年中才下达。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出839.16万元，较上年决算数增加216.26万元，增长34.7%。主要原因是加大了对残疾人职业技能培训资金的投入及残疾人乒乓球训练基地的投入。较年初预算数增加629.90万元，增长301%。主要原因是残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业等项目支出在年中才下达。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年数据持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出8.10万元，占1%，较年初预算数增加8.10，增长100%，主要原因是增加2022年春季普惠性幼儿园公用经费。

（2）社会保障与就业支出809.32万元，占96.4%，较年初预算数增加621.44万元，增长330.8%，主要原因是增加项目支出-残疾人康复275.15万元；项目支出-残疾人就业和扶贫226.41万元；项目支出-残疾人体育53.64万元；项目支出-其他残疾人事业支出7.37万元；基本支出-人员经费支出58万元。

（3）卫生健康支出10.87万元，占1.3%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出10.87万元，占1.3%，较年初预算数增加0.37万元，增长3.5%，主要原因是年终结算部分人员经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出241.60万元。其中：人员经费214.05万元，较上年决算数增加25.55万元，增长13.6%，主要原因是新进的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助、各项保险、职业年金、住房公积金、医疗费、超额绩效奖等。公用经费27.54万元，较上年决算数减少11.25万元，下降29%，主要原因是厉行节约，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费、公务接待费、公务车运行费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入88.90万元，较上年决算数增加4.20万元，增长5%，主要原因是彩票公益金增加了对乒乓球训练基地的投入。本年支出88.90万元，较上年决算数增加4.20万元，增长5%，主要原因是彩票公益金增加了对乒乓球训练基地的投入

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.68万元，较年初预算数增加0.28万元，增长70%，主要原因是公务车运行成本增加，因此经费支出增加。较上年支出数增加0.30万元，增长78.9%，主要原因是公务车运行成本增加，因此经费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。

本单位2022年度未发生公务车购置支出，费用支出与年初预算数持平,都为0万元，与上年支出数持平，都为0万元。

公务用车运行维护费0.59万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、所需车辆的燃料费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数增加0.29万元，增长96.7%，主要原因是公务用车运行成本增加，因此经费支出增加。较上年支出数增加0.36万元，增长156.5%，主要原因是公务车运行成本增加，因此经费支出增加。

公务接待费0.10万元，主要用于接待其他区县残联到我单位学习考察残疾人工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数持平，无增减。较上年支出数减少0.05万元，下降33.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，因此费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

   2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费88.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0万元，与上年决算数持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。 

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额725.81万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出725.81万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额725.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于万州区残疾人康复中心扩建项目功能完善采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对17个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出686.8万元。从评价情况来看，各项目都超额完成了年初设定的目标，绩效成绩良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（三）部门绩效评价情况

 本单位没有委托第三方开展绩效自评。

（四）重点绩效评价结果

 本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）残疾人事业（支出经济分类科目类级）：主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。反映残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

倪侑铭   023-56256610