重庆市万州区残疾人综合服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

残疾人就业保障金征收；残疾人免费就业服务；残疾儿童免费抢救性治疗和康复服务；残疾人辅助器具免费适配；其它残疾人康复服务。  

（二）单位构成。

现有二级预算单位万州区残疾人综合服务中心。区残服中心现有职工12人，退休职工1人，属于财政补助的公益一类事业单位；内设办公室、就业服务部、康复服务部和假肢站，负责残疾人免费就业服务；残疾儿童免费抢救性治疗和康复服务；残疾人辅助器具免费适配；其它残疾人康复服务。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数742.49万元，其中：一般公共预算拨款451.59万元，政府性基金预算拨款290.9万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万；收入较去年增加533.23万元，主要是一般公共预算拨款增加242.33万元;政府性基金拨款增加290.9万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数742.49万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出429.07万元，卫生健康支出11.39万元，住房保障支出11.12万元，其他支出290.9万元。支出较去年增加533.23万元，主要是基本支出增加了42.33万元，项目支出增加490.9万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入451.59万元，一般公共预算财政拨款支出451.59万元，比2022年增加242.33万元。其中：基本支出216.59万元，比2022年增加42.33万元，主要原因是增加了行政事业单位养老支出、职工绩效工资等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出235万元，比2022年增加200万元，主要原因是市级提前下达的转移性资金及中央资金增加，主要用于残疾人事业发展等重点工作。

2023年政府性基金预算收入290.9万元，政府性基金预算支出290.9万元，比2022年增加290.9万元，主要原因是中央彩票公益金及体育彩票公益金增加，主要用于残疾人事业发展项目。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.4万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因本单位没有因公出国（境）费用预算安排；公务接待费0.1万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务接待人数及陪同人员；公务用车运行维护费0.3万元，与上年持平，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；公务用车购置0万，与上年持平，主要原因是本单位没有公务用车购置预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额107万元：政府采购货物预算107万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款235万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）残疾人事业：主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。反映残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等支出。

单位预算公开联系人：倪侑铭   联系方式：023-58256610