重庆市万州区残疾人联合会

2021年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责

残疾人联合会的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。其主要任务是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（7）指导和管理各类残疾人社团组织。

（8）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（9）承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置

万州区残疾人联合会属于财政全额拨款的社会群团组织,内设办公室、教就部、康复部,下属唯一直属单位万州区残疾人综合服务中心为财政补助事业单位。万州区残疾人联合会编制人数10人。2021年年末实有人数为一般公共预算财政拨款开支人数10人，实职领导3人（1正2副）；退休职工18人已全部纳入社保部门管理；万州区残疾人综合服务中心财政补助人员编制为12人。2021年年末实有人数为一般公共预算财政补助开支人数为12人，退休职工1人已纳入社保部门管理。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括万州区残疾人综合服务中心。万州区残疾人联合会全面负责和管理全区10多万残疾人的康复、就业、教育、扶贫、维权、文化、体育等方面工作。下属事业单位万州区残疾人综合服务中心主要开展残疾人康复、就业、体育文化等方面的服务工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4,653.75万元，支出总计4,653.75万元。收支较上年决算数增加348.31万元、增长8.1%，主要原因是市级转移性资金增加了对残疾人事业的投入。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计4,632.55万元，较上年决算数增加366.87万元，增长8.6%，主要原因是市级转移性资金增加了对残疾人事业的投入。其中：财政拨款收入4,617.55万元，占99.7%；其他收入15万元，占0.3%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余21.2万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,638.64万元，较上年决算数增加363.38万元，增长8.5%，主要原因是市级转移性资金增加了对残疾人事业的投入，因此支出增加。其中：基本支出630.39万元，占13.6%；项目支出4,008.25万元，占86.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余15.1万元，较上年决算数减少15.08万元，下降50.0%，主要原因是审计收缴存量资金，因此年末结转资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,623.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加558.85万元，增长13.7%。主要原因是市级转移性资金增加了对残疾人事业的投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,315.35万元，较上年决算数增加1,060.12万元，增长32.6%。主要原因是市级转移性资金增加了对残疾人事业的投入。较年初预算数增加2,815.19万元，增长187.7%。主要原因是追加了残疾人康复1928.26万元；残疾人就业和扶贫196.6万元；残疾人体育57.7万元；学前教育18.8万元；其他残疾人事业503.34万元；人员经费支出110.49万元。此外，年初财政拨款结转和结余6.09万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,321.44万元，较上年决算数增加1,066.21万元，增长32.8%。主要原因是市级转移性资金增加了对残疾人事业的投入，因此支出增加。较年初预算数增加2,821.28万元，增长188.1%。主要原因是增加了项目支出-残疾人康复1928.26万元；项目支出-残疾人就业和扶贫196.6万元；项目支出-残疾人体育57.7万元；项目支出-学前教育18.8万元；项目支出-其他残疾人事业支出509.43万元；基本支出-人员经费支出110.49万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出18.88万元，占0.4%，较年初预算数增加18.88万元，增长100.0%，主要原因是增加2021年春季普惠性幼儿园公用经费。

（2）社会保障与就业支出4,256.74万元，占98.5%，较年初预算数增加2,802.41万元，增长192.7%，主要原因是项目支出-残疾人康复1928.26万元；项目支出-残疾人就业和扶贫196.6万元；项目支出-残疾人体育57.7万元；项目支出-其他残疾人事业支出509.43万元；基本支出-人员经费支出110.42万元。

（3）卫生健康支出24.74万元，占0.6%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出21.09万元，占0.5%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出630.39万元。其中：人员经费451.97万元，较上年决算数增加12.43万元，增长2.8%，主要原因是目标绩效奖及健康休养费，及新增了一名公招人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、超额绩效、目标绩效、各项保险、职业年金、住房公积金、医疗费等。公用经费178.42万元，较上年决算数减少3.21万元，下降1.8%，主要原因是减少了差旅费补助。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费、公务接待费、公务车运行费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入302.2万元，较上年决算数减少507.36万元，下降62.7%，主要原因是政府基金减少了对残疾人扩建项目的投入，因该项目马上要竣工。本年支出302.2万元，较上年决算数减少507.36万元，下降62.7%，主要原因是政府基金减少了对残疾人扩建项目的投入，因该项目马上要竣工。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计6.2万元，较年初预算数减少1.9万元，下降23.5%，主要原因是实行了公车改革后减少了公车出行，因此运行费大量减少；另外公务接待费也大量减少。较上年支出数减少0.1万元，下降1.6%，主要原因是严禁公车私用，强化公务接待支出管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2021年度未发生因公出国（境）支出。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。

本部门2021年度未发生公务车购置支出。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。

公务车运行维护费4.62万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降5.7%，主要原因是实行了公车改革后减少了公车出行，因此运行费减少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是实行了公车改革后减少了公车出行，因此运行费减少。

公务接待费1.58万元，主要用于接待其他区县残联到我单位学习考察残疾人工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.62万元，下降50.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.09万元，下降5.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待19批次242人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费65.4元，车均购置费0万元，车均维护费1.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出，与上年决算数持平，都为0万元。本年度培训费支出0.31万元，较上年决算数减少1.54万元，下降83.2%，主要原因是减少不必要的培训，因此支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出139.64万元，机关运行经费主要用于新大楼运行开支、办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少5.05万元，下降3.5%，主要原因是减少了差旅费补助。下属事业单位残疾人综合服务中心按照部门预算列报口径，该单位不在机关运行经费统计范围之内。  

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额108.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于残疾人意外保险及残疾人居家安养购买服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金4008.25万元,其中财政资金3993.25万元。从评价情况来看，各项目都超额完成了年初设定的目标，绩效成绩良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

残疾人事业项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为4008.25万元，执行数为4008.25万元，其中财政资金3993.25万元。完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是对残疾人的康复、教育就业和家庭无障碍改造等残疾人事业，加大扶持力度，对有需求残疾人服务比例大幅提升。二是完善并落实残疾人普惠加特惠等优惠政策，确保精准施策，落地见效，不断提高保障水平，进一步有效推进乡村振兴工作。三是扶持社会机构的发展，使他们能更好的服务于残疾人，提升残疾人社会参与度和获得感，提高机构服务水平和服务能力。逐步缩小残疾人日益增长的服务需要与不平衡不充分发展之间的矛盾。具体绩效目标自评表如下：

部门整体绩效自评表