2020年万州区残疾人综合服务中心决算公开

重庆市万州区残疾人综合服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

残疾人就业保障金征收；残疾人免费就业服务；残疾儿童免费抢救性治疗和康复服务；残疾人辅助器具免费适配；其它残疾人康复服务。

（二）机构设置

万州区残疾人综合服务中心为财政补助的公益一类事业单位,内设办公室、就业服务部、康复服务部和假肢站。财政补助人员编制为11人，2020年年末实有人数为一般公共预算财政补助开支人数为11人，退休职工1人已纳入社保部门管理。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入2020年度决算编制的二级预算单位为万州区残疾人综合服务中心。其主要负责残疾人免费就业服务；残疾儿童免费抢救性治疗和康复服务；残疾人辅助器具免费适配；其它残疾人康复服务。

（二）部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计698.59万元，支出总计698.59万元。收支较上年决算数减少379.57万元、下降35.2%，主要原因是其他收入减少，有一部分收入已经在一级预算单位残疾人联合会做账，下拨给二级预算单位，就不应该再做收入，因此收支较上年减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计667.75万元，较上年决算数减少380.48万元，下降36.3%，主要原因是其他收入减少，有一部分收入已经在一级预算单位残疾人联合会做账，下拨给二级预算单位，就不应该再做收入，因此收入较上年减少。其中：财政拨款收入496.69万元，占74.4%；其他收入171.06万元，占25.6%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余30.84万元。

3.支出情况。2020年度支出合计668.83万元，较上年决算数减少378.49万元，下降36.1%，主要原因是其他收入减少，有一部分收入已经在一级预算单位残疾人联合会做账，下拨给二级预算单位，就不应该再做收入，因此支出较上年减少。其中：基本支出220.16万元，占32.9%；项目支出448.67万元，占67.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余29.76万元，较上年决算数减少1.08万元，下降3.5%，主要原因是结转结余资金用于项目开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计496.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7.51万元，增长1.5%。主要原因是增加了政府性基金用于残疾人事业。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入476.69万元，较上年决算数减少12.49万元，下降2.6%。主要原因是学前教育费用减少。较年初预算数增加297.62万元，增长166.2%。主要原因是追加了残疾运动员组织奖20万元；预发2019年目标绩效及健康休养费33.4万元；追加下达学前教育经费6.22万元；追加下发带薪年休假7.7万元；追加残疾人就业保障项目支出230.3万元；此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出476.69万元，较上年决算数减少12.49万元，下降2.6%。主要原因是学前教育费用减少。较年初预算数增加297.62万元，增长166.2%。主要原因是追加了残疾运动员组织奖20万元；预发2019年目标绩效及健康休养费33.4万元；追加下达学前教育经费6.22万元；追加下发带薪年休假7.7万元；追加残疾人就业保障项目支出230.3万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6.23万元，占1.3%，较年初预算数增加6.23万元，增长100%，主要原因是增加2020年春季普惠性幼儿园公用经费。

（2）社会保障与就业支出450.92万元，占94.6%，较年初预算数增加291.62万元，增长183.1%，主要原因是增加项目支出-残疾人康复95万元；项目支出-残疾人就业和扶贫123.3万元；项目支出-其他残疾人事业支出32万元；项目支出-学前教育6.22万元；基本支出-人员经费支出35.1万元。

（3）卫生健康支出9.95万元，占2.1%，较年初预算数减少0.1万元，下降1.0%，主要原因是医疗保险费降低。

（4）住房保障支出9.59万元，占2.0%，较年初预算数减少0.12万元，下降1.2%，主要原因是住房公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出220.16万元。其中：人员经费183.22万元，较上年决算数增加8.39万元，增长4.8%，主要原因是绩效工资及超额绩效奖增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助、各项保险、职业年金、住房公积金、医疗费、超额绩效奖等。公用经费36.94万元，较上年决算数减少1.37万元，下降3.6%，主要原因是公务费开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费、公务接待费、公务车运行费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入20万元，较上年决算数增加20万元，增长100%，主要原因是市级彩票公益金增加对乒乓球训练基地投入。本年支出20万元，较上年决算数增加20万元，增长100%，主要原因是市级彩票公益金增加对乒乓球训练基地投入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.39万元，较年初预算数减少0.81万元，下降67.5%，主要原因是实行了公车改革后减少了公车出行，因此运行费大量减少；另外公务接待费也大量减少。较上年支出数减少0.33万元，下降45.8%，主要原因是实行了公车改革后减少了公车出行，因此运行费大量减少；另外公务接待费也大量减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。

本单位2020年度未发生公务车购置支出，费用支出与年初预算数持平,都为0万元，与上年支出数持平，都为0万元。

公务车运行维护费0.23万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、所需车辆的燃料费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降77.0%，主要原因是实行了公车改革后减少了公车出行，因此运行费大量减少。较上年支出数减少0.35万元，下降60.3%，主要原因是实行了公车改革后减少了公车出行，因此运行费大量减少。

公务接待费0.15万元，主要用于接待其他区县残联到我单位学习考察残疾人工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降25.0%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数增加0.01万元，增长7.1%，主要原因是增加了接待量。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费128.58元，车均购置费0万元，车均维护费0.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。

本年度未发生会议费支出，与上年决算数持平，都为0万元。本年度培训费支出0.67万元，较上年决算数减少0.95万元，下降58.6%，主要原因是减少了不必要的培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金478万元；其中财政资金276万元。从评价情况来看，各项目都超额完成了年初设定的目标，绩效成绩良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

残疾人事业项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为478万元，执行数为478万元，其中财政资金276万元。完成预算的100%。主要产出和效果：一是对贫困残疾儿童和学前儿童的康复教育、残疾人辅助器具适配和发放等残疾人事业，加大扶持力度，对有需求残疾人服务比例大幅提升。二是完善并落实残疾人普惠加特惠等优惠政策，确保精准施策，落地见效，不断提高保障水平。三是扶持社会机构的发展，使他们能更好的服务于残疾人，提升残疾人社会参与度和获得感，提高机构服务水平和服务能力。逐步缩小残疾人日益增长的服务需要与不平衡不充分发展之间的矛盾。具体绩效目标自评表如下：

附一表: 一般性项目绩效自评表

（2020年度）
专项（项目）名称	残疾人康复		联系人及电话		谭仕国17323701966
主管部门	万州区残联		实施单位		万州区残疾人综合服务中心
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	95	总量		95	100%
	其中：财政资金	95	其中：财政资金		95	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	1、做好学前教育工作，走访残疾儿童家庭，发放疫情物质；2、免费安装适配残疾人假肢，发放其他辅助器具。				1、做好学前教育工作，累计救助学前残疾儿童29人次，并为他们提供康复训练及教学工作。2、提高我区残疾人辅具适配能力，做假肢25例，完成其他辅助器具发放640件。
	指标名称	年度指标值		全年完成值	完成比例		及相关说明
	数量指标	康复服务人次≥680		684	100.50%
	质量指标	康复救助指标≥90%		服务率达到95%以上	106%
	时效指标	项目实施年内完成率100%		项目实施年内完成率100%	100%
	社会效益	残疾人康复有效率		100%	100%
	服务对象	项目实施受助对象及家庭满意度		100%	100%
	满意度指标

说明	无

附二表:

一般性项目绩效自评表
（2020年度）
专项（项目）名称		残疾人就业和扶贫		联系人及电话	谭仕国17323701966
主管部门		万州区残联		实施单位	万州区残疾人综合服务中心
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
		总量	123	总量	123	100%
		其中：财政资金	123	其中：财政资金	123	100%
年度总体目标		年初设定目标			全年目标实际完成情况
		1、开展残疾人专场招聘会及职业评估；2、组织残疾人参加职业技能培训；3、为进一步加强农村贫困残疾人实用技术培训及扫盲培训，提高农村残疾人自我发展的能力；4、对盲人按摩机构进行扶持。			1、承接“巴渝工匠”杯重庆市残疾人就业服务技能竞赛万州赛区的工作并取得了万州赛区初赛的第一名好成绩。结合第29个“国际残疾人日”，万州区残疾人综合服务中心联合重庆汇杰人力资源服务有限公司举办了以“就业助残”为主题的“2020年万州区残疾人招聘服务暨残疾人大学生专场招聘会”，在万州汇杰人才服务市场举行。招聘会吸引了近80余家企业参会，864名残疾人参加招聘会，其中262名残疾人与招聘企业达成了意向性协议。同时我区2020年高校残疾人毕业生共计43人，已实现就业16人。2、累计开展残疾人职业培训1069人。3、我区对200名残疾人进行农村实用技术培训并对其中30名残疾青壮年文盲开展扫盲工作。4、今年继续对6家盲人按摩机构中的30名盲人按摩师给予就业扶持。
绩效指标		指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施
						及相关说明
		数量指标	服务人/次≥1500	1593	106%
		质量指标	服务率90%	95%	106%
		时效指标	项目实施年内完成率100%	项目实施年内完成率100%	100%
		社会效益	受助残疾人享受优惠政策	明显提高	100%
		服务对象	项目实施受助对象及家庭满意度	100%	100%
		满意度指标
说明	无

附三表:

一般性项目绩效自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	其他残疾人事业		联系人及电话	谭仕国17323701966
主管部门	万州区残联		实施单位	万州区残疾人综合服务中心
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	260	总量	260	100%
	其中：财政资金	58	其中：财政资金	58	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	做好残疾人乒乓球训练基地日常工作。			残疾人乒乓球训练基地长训工作有序开展，以备参加第六届市残运会作准备。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施
					及相关说明
	数量指标	预计人次20	≥20	100%
	质量指标	服务率90%	95%	106%
	时效指标	项目实施年内完成率100%	项目实施年内完成率100%	100%
	社会效益	受助残疾人享受优惠政策	明显提高	100%
	服务对象	项目实施受助对象及家庭满意度	100%	100%
	满意度指标
说明	无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）残疾人事业（支出经济分类科目类级）：主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。反映残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：倪侑铭023-58256610。

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市万州区残疾人综合服务中心	2020年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	476.69	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	20.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	6.23
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	171.06	八、社会保障和就业支出	623.06
		九、卫生健康支出	9.95
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	20.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	667.75	本年支出合计	668.83
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	30.84	年末结转和结余	29.76
总计	698.59	总计	698.59
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
									公开02表
公开单位：重庆市万州区残疾人综合服务中心			2020年度						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		667.75	496.69						171.06
205	教育支出	6.23	6.23
20502	普通教育	6.23	6.23
2050201	学前教育	6.23	6.23
208	社会保障和就业支出	621.98	450.92						171.06
20805	行政事业单位养老支出	19.54	19.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00
20811	残疾人事业	602.20	431.14						171.06
2081104	残疾人康复	95.00	95.00
2081105	残疾人就业和扶贫	123.30	123.30
2081199	其他残疾人事业支出	383.90	212.84						171.06
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
210	卫生健康支出	9.95	9.95
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95
221	住房保障支出	9.59	9.59
22102	住房改革支出	9.59	9.59
2210201	住房公积金	9.59	9.59
229	其他支出	20.00	20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
公开单位：重庆市万州区残疾人综合服务中心		2020年度				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		668.83	220.16	448.67
205	教育支出	6.23		6.23
20502	普通教育	6.23		6.23
2050201	学前教育	6.23		6.23
208	社会保障和就业支出	623.06	200.61	422.45
20805	行政事业单位养老支出	19.54	19.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00
20811	残疾人事业	603.28	180.83	422.45
2081104	残疾人康复	95.00		95.00
2081105	残疾人就业和扶贫	123.30		123.30
2081199	其他残疾人事业支出	384.98	180.83	204.15
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
210	卫生健康支出	9.95	9.95
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95
221	住房保障支出	9.59	9.59
22102	住房改革支出	9.59	9.59
2210201	住房公积金	9.59	9.59
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开单位：重庆市万州区残疾人综合服务中心			2020年度			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	476.69	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	20.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	6.23	6.23
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	450.92	450.92
		九、卫生健康支出	9.95	9.95
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.59	9.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	20.00		20.00
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	496.69	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	496.69	476.69	20.00
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	496.69	总计	496.69	476.69	20.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
						公开05表
公开单位：重庆市万州区残疾人综合服务中心		2020年度				单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			476.69	476.69	220.16	256.53
205	教育支出		6.23	6.23		6.23
20502	普通教育		6.23	6.23		6.23
2050201	学前教育		6.23	6.23		6.23
208	社会保障和就业支出		450.92	450.92	200.61	250.30
20805	行政事业单位养老支出		19.54	19.54	19.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.15	11.15	11.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.39	6.39	6.39
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.00	2.00	2.00
20811	残疾人事业		431.14	431.14	180.83	250.30
2081104	残疾人康复		95.00	95.00		95.00
2081105	残疾人就业和扶贫		123.30	123.30		123.30
2081199	其他残疾人事业支出		212.84	212.84	180.83	32.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.24	0.24	0.24
2089901	其他社会保障和就业支出		0.24	0.24	0.24
210	卫生健康支出		9.95	9.95	9.95
21011	行政事业单位医疗		9.95	9.95	9.95
2101102	事业单位医疗		9.95	9.95	9.95
221	住房保障支出		9.59	9.59	9.59
22102	住房改革支出		9.59	9.59	9.59
2210201	住房公积金		9.59	9.59	9.59
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
												公开06表
公开单位：重庆市万州区残疾人综合服务中心					2020年度				金额单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）			金额

301	工资福利支出		181.22	302	商品和服务支出		36.94	310	资本性支出
30101	基本工资		42.31	30201	办公费		3.18	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		1.70	30202	印刷费		0.25	31002	办公设备购置
30103	奖金			30203	咨询费			31003	专用设备购置
30106	伙食补助费			30204	手续费		0.06	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		69.70	30205	水费		0.03	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费		11.15	30206	电费		0.22	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		6.39	30207	邮电费		0.26	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		7.99	30208	取暖费			31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		0.24	30211	差旅费		19.87	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		9.59	30212	因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30114	医疗费		1.96	30213	维修（护）费		2.66	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30.18	30214	租赁费			31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		2.00	30215	会议费			31021	文物和陈列品购置
30301	离休费			30216	培训费		0.03	31022	无形资产购置
30302	退休费			30217	公务接待费		0.15	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			312	对企业补助
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31201	资本金注入
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费			30226	劳务费		1.02	31204	费用补贴
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31205	利息补贴
30308	助学金			30228	工会经费		0.96	31299	其他对企业补助
30309	奖励金			30229	福利费		3.70	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		0.23	39906	赠与
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		3.69	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出		2.00	30240	税金及附加费用			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				30299	其他商品和服务支出		0.63	39999	其他支出
				307	债务利息及费用支出
				30701	国内债务付息
				30702	国外债务付息
				30703	国内债务发行费用
				30704	国外债务发行费用
人员经费合计			183.22	公用经费合计								36.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										公开07表
公开单位：重庆市万州区残疾人综合服务中心					2020年度					单位：万元
项目					年初结转和结余	本年收入		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		项目（按“项”级功能分类科目）						合计	基本支出	项目支出


合计						20.00		20.00		20.00
229		其他支出				20.00		20.00		20.00
22960		彩票公益金安排的支出				20.00		20.00		20.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出				20.00		20.00		20.00
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机构运行信息表
				公开08表
公开单位：重庆市万州区残疾人综合服务中心		2020年度		单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	1.20	0.39	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	1.00	0.23	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	1.00	0.23	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.20	0.15	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.15	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	4	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
6．国内公务接待人次（人）	—	12	1．政府采购货物支出
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	—	0.67
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
公开单位：重庆市万州区残疾人综合服务中心	2020年度			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
注明：本单位无资本经营预算收入，也没有使用资本经营预算财政安排的支出，故本表无数据。