2020年万州区残疾人联合会（本级）决算公开

重庆市万州区残疾人联合会（本级）

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

残疾人联合会的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。其主要任务是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（7）指导和管理各类残疾人社团组织。

（8）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（9）承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置

万州区残疾人联合会属于财政全额拨款的社会群团组织,内设办公室、教就部、康复部。万州区残疾人联合会编制人数11人。2020年年末实有人数为一般公共预算财政拨款开支人数10人，实职领导3人（1正2副）；退休职工18人已全部纳入社保部门管理。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入2020年度决算编制的一级预算单位为万州区残疾人联合会。其主要负责和管理全区10多万残疾人的康复、就业、教育、扶贫、维权、文化、体育等方面工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,606.85万元，支出总计3,606.85万元。收支较上年决算数减少210.24万元、下降5.5%，主要原因是今年没有全国第十届残运会暨第七届特奥会这个项目，因此市级转移性资金减少了该项目的投入。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计3,597.93万元，较上年决算数减少210.82万元，下降5.5%，主要原因是今年没有全国第十届残运会暨第七届特奥会这个项目，因此市级转移性资金减少了该项目的投入。其中：财政拨款收入3,568.1万元，占99.2%；其他收入29.83万元，占0.8%。此外，年初结转和结余8.92万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,606.43万元，较上年决算数减少201.74万元，下降5.3%，主要原因是今年没有全国第十届残运会暨第七届特奥会这个项目，因此市级转移性资金减少了该项目的投入。其中：基本支出 401.01万元，占11.1%；项目支出3,205.41万元，占88.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.43万元，较上年决算数减少8.49万元，下降95.2%，主要原因是充分利用往年结转和结余资金加大项目支出，因此结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,568.1万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少216.9万元，下降5.7%。主要原因是今年没有全国第十届残运会暨第七届特奥会这个项目，因此市级转移性资金减少了该项目的投入和支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,778.54万元，较上年决算数减少598.71万元，下降17.7%。主要原因是今年没有全国第十届残运会暨第七届特奥会这个项目，因此市级转移性资金减少了该项目的投入。较年初预算数增加1,368.72万元，增长97.1%。主要原因是下达追加2019年本级目标考核及健康修养67.8万元；追加2019年应休未休的带薪年休假11.09万元；追加2020年残疾人就业保障金1289.83万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,778.54万元，较上年决算数减少598.71万元，下降17.7%。主要原因是今年没有全国第十届残运会暨第七届特奥会这个项目，因此市级转移性资金减少了该项目的投入。较年初预算数增加1,368.72万元，增长97.1%。主要原因是下达追加2019年本级目标考核及健康修养67.8万元；追加2019年应休未休的带薪年休假11.09万元；追加2020年残疾人就业保障金1289.83万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2,750.72万元，占99.0%，较年初预算数增加1,368.71万元，增长99.0%，主要原因是增加项目支出-残疾人康复726.39万元；项目支出-残疾人就业和扶贫202万元；项目支出-残疾人体育96.59万元；项目支出-其他残疾人事业支出264.84万元；基本支出-人员经费支出78.89万元。

（2）卫生健康支出15.46万元，占0.6%，与年初预算数持平

（3）住房保障支出12.36万元，占0.4%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出401.01万元。其中：人员经费256.32万元，较上年决算数增加36.33万元，增长16.5%，主要原因是2019年目标绩效奖及健康休养费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、目标绩效、各项保险、职业年金、住房公积金、医疗费等。公用经费144.69万元，较上年决算数减少26.94万元，下降15.7%，主要原因是上年购置了一辆公务用车，今年没有这项支出，另外退休了一名人员，因此公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费、公务接待费、公务车运行费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入789.56万元，较上年决算数增加381.81万元，增长93.6%，主要原因是政府性基金用于残疾人康复中心扩建项目增加。本年支出789.56万元，较上年决算数增加381.81万元，增长93.6%，主要原因是政府性基金用于残疾人康复中心扩建项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.91万元，较年初预算数减少10.99万元，下降65.0%，主要原因是实行了公车改革后减少了公车出行，因此运行费大量减少；另外公务接待费也大量减少。较上年支出数减少21.24万元，下降78.2%，主要原因是上年因购置了一辆公务车支出增加，今年没有这项支出，因此支出数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。

本单位2020年度未发生公务车购置支出，费用支出与年初预算数持平,都为0万元，较上年支出数减少17.98万元，下降100%，主要原因是今年没有再购置公务车,因此费用减少。

公务车运行维护费4.39万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.61万元，下降66.2%，主要原因是实行了公车改革后减少了公车出行，因此运行费大量减少。较上年支出数减少2.87万元，下降39.5%，主要原因是减少了公车出行，因此运行费大量减少。

公务接待费1.52万元，主要用于接待其他区县残联到我单位学习考察残疾人工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.38万元，下降61.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.39万元，下降20.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费65.93元，车均购置费0万元，车均维护费2.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出144.69万元，机关运行经费主要用于开支新大楼运行开支、办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少26.94万元，下降15.7%，主要原因是今年没有公务车购置,因此经费减少。

本单位2020年年度未发生会议费支出，与上年决算数持平，都为0万元。本年度培训费支出1.19万元，较上年决算数减少1.6万元，下降57.3%，主要原因是减少了不必要的培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额2,015.84万元，其中：政府采购货物支出26.29万元、政府采购工程支出1,989.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,015.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.29万元，占政府采购支出总额的1.3%。主要用于政府购买残疾人居家安养上门服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金3206万元,其中财政资金3167万元。从评价情况来看，各项目都超额完成了年初设定的目标，绩效成绩良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

残疾人事业项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为3206万元，执行数为3206万元，其中财政资金3167万元。完成预算的100%。主要产出和效果：一是对建卡贫困残疾人的康复、教育就业和家庭无障碍改造等残疾人事业，加大扶持力度，对有需求残疾人服务比例大幅提升。二是完善并落实残疾人普惠加特惠等优惠政策，确保精准施策，落地见效，不断提高保障水平，进一步有效推进贫困残疾人精准脱贫攻坚工作。三是扶持社会机构的发展，使他们能更好的服务于残疾人，提升残疾人社会参与度和获得感，提高机构服务水平和服务能力。逐步缩小残疾人日益增长的服务需要与不平衡不充分发展之间的矛盾。具体绩效目标自评表如下：

附一表: 一般性项目绩效自评表

（2020年度）
专项（项目）名称	残疾人康复		联系人及电话		余海波15320619799
主管部门	万州区残联		实施单位		万州区残联
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	822	总量		822	100%
	其中：财政资金	822	其中：财政资金		822	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	1、做好我区残疾人精准康复工作；2、为全区贫困残疾人精神病服药和医疗费救助提供保障；3、开展救助贫困残疾人白内障复明手术；4、贫困残疾人无障碍改造；5、救助贫困残疾儿童；6、为残疾人提供辅助器具适配服务.7、新建社区康复室；8、完成全区残疾人家庭医生签约				1、全年累计有12573名残疾人得到康复服务，康复服务率为97.99%，其中建档立卡、因病致（返）贫困残疾人服务人数为269人，394人次，服务率率为100%。2、成立了精准康复服务专家技术指导组，精神病人服药救助1883人，住院救助551人；3、全年开展救助贫困残疾人白内障复明手术205例；4、贫困残疾人无障碍改造764户；5、我区对残疾儿童进行应救尽救，累计救助万州籍各类残疾儿童康复救助256名，282人次。6、提高我区残疾人辅具适配能力，并通过辅具需求复核，完成辅助器具适配服务2729人。7、我区新建社区康复室40个。8、完成全区残疾人家庭医生签约11986家.
绩效指标	指标名称	年度指标值		全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施
						及相关说明
	数量指标	≥12500		12573	100.58%
	质量指标	康复救助指标≥90%		服务率达到95%以上	106%
	时效指标	项目实施年内完成率100%		项目实施年内完成率100%	100%
	社会效益	残疾人康复有效率		100%	100%
	服务对象	项目实施受助对象及家庭满意度		100%	100%
	满意度指标

说明	无

附表二：

一般性项目绩效自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	残疾人就业和扶贫		联系人及电话	余春燕58233553
主管部门	万州区残联		实施单位	万州区残联
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	202	总量	202	100%
	其中：财政资金	202	其中：财政资金	202	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	1、加大对残疾人扶贫工作的投入；2、对残疾人进行C5驾照补贴；3、加大农村贫困残疾人危房改造的投入力度，改善残疾人的居住环境；4、残疾人受教育水平不断提升。			1、扶持3个农村残疾人种养殖大户、1个扶贫基地等项目助推扶贫攻坚；实施“阳光安居”工程，加大农村贫困残疾人家庭危房改造的投入力度，投入资金231万元，对151户残疾人建卡贫困户、分散供养特困户、低保户3类重点对象住房情况进行了D级危房改造，改善了残疾人的居住环境；今年分两批下达“一户多残”贫困残疾人家庭脱贫攻坚帮扶资金47.5万元，加大对今年新增的“一户2残”以上的建档立卡贫困户家庭开展脱贫攻坚帮扶工作，效果明显。2、通过银行转账的方式为符合政策规定的7名残疾人发放C5汽车驾驶培训补贴。3、持续加大残疾人大学生救助。4、今年全区救助残疾大学生74名，发放入学救助和生活救助资金17.5万元
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施
					及相关说明
	数量指标	服务人/次≥230	232	101%
	质量指标	服务率90%	95%	106%
	时效指标	项目实施年内完成率100%	项目实施年内完成率100%	100%
	社会效益	受助残疾人享受优惠政策	明显提高	100%
	服务对象	项目实施受助对象及家庭满意度	100%	100%
	满意度指标
说明	无

附表三：

一般性项目绩效自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	其他残疾人事业		联系人及电话	张光平58222173
主管部门	万州区残联		实施单位	万州区残联
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	2043	总量	2043	100%
	其中：财政资金	2005	其中：财政资金	2005	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	1、开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新的数据；2、开展“阳光家园”托养服务；3、进一步加大全区残疾人工作与残疾人事业发展宣传；4、开展残疾人维权信访、慰问、办证等工作。			1、全面完成2020年全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作。累计完成全区52个镇乡635个村、社区的50021名残疾人调查工作。2、投入33万元为550名贫困智力、精神和重度肢体残疾人提供居家服务，切实保障残疾人的衣食住行。投入30余万元，对400名残疾人提供残疾人托养政府购买服务；3、加大对残疾人事业的宣传，全年编辑万州残疾人工作简报59期，《同伴》杂志采用6篇、《市残联公众信息网》采用28篇信息，中央电视台播出稿件1条，重庆电视台播出9条，区广播电视台播出50条，在《万州时报》上发表43篇，《三峡都市报》上发表27篇，《看万州》79条；积极组队参加市级各项文化艺术汇演，并取得较好成绩；4、进一步加强开展残疾人维权信访、慰问、办证等工作，走访慰问实现全覆盖，共走访慰问残疾人2058户；对残疾人涉法涉诉类法律援助42件，为52名残疾人提供法律服务；开展“德法相伴”“‘莎姐’、大普法•关爱残疾人”专项普法活动，累计开展培训6期，参加人员共600人；全年累计办理第三代残疾人11263人（其中新办残疾证1954人，到期换证9309人）
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施
					及相关说明
	数量指标	服务人次5万	≥5万	100%
	质量指标	服务率90%	95%	106%
	时效指标	项目实施年内完成率100%	项目实施年内完成率100%	100%
	社会效益	受助残疾人享受优惠政策	明显提高	100%
	服务对象	项目实施受助对象及家庭满意度	100%	100%
	满意度指标
说明	无

附表四：

一般性项目绩效自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	残疾人体育事业		联系人及电话	余春燕58233553
主管部门	万州区残联		实施单位	万州区残联
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	138	总量	138	100%
	其中：财政资金	138	其中：财政资金	138	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	积极开展残疾人体育事业			成功举办残疾人体育健身指导员培训，我区50名残疾人工作者获得残疾人体育健身指导员身份。在第五届中国残疾人冰雪运动季首场活动——“第三届全国基层残疾人机构旱地冰壶比赛总决赛”中我区选送的重庆队以6:3再次力克宁夏队卫冕智力组冠军，肢体组获得第6名，并获得优秀组织奖和道德风尚奖。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施
					及相关说明
	数量指标	预计50人次	≥50	100%
	质量指标	服务率90%	95%	106%
	时效指标	项目实施年内完成率100%	项目实施年内完成率100%	100%
	社会效益	受助残疾人享受优惠政策	明显提高	100%
	服务对象	项目实施受助对象及家庭满意度	100%	100%
	满意度指标


说明	无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）残疾人事业（支出经济分类科目类级）：主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。反映残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：倪侑铭023-58256610。

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市万州区残疾人联合会（本级）		2020年度	单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,778.54	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	789.56	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	29.83	八、社会保障和就业支出		2,789.05
		九、卫生健康支出		15.46
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		631.46
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		12.36
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出		158.10
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,597.93	本年支出合计		3,606.43
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	8.92	年末结转和结余		0.43
总计	3,606.85	总计		3,606.85
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开单位：重庆市万州区残疾人联合会（本级）

2020年度

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目（按“项”级功能分类科目）

小计

其中：教育收费

合计

3,597.93

3,568.10

29.83

208

社会保障和就业支出

2,780.56

2,750.73

29.83

20805

行政事业单位养老支出

56.53

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.24

2080599

其他行政事业单位养老支出

34.00

20811

残疾人事业

2,723.72

2,693.89

29.83

2081101

行政运行

316.36

2081104

残疾人康复

726.39

2081105

残疾人就业和扶贫

202.00

2081106

残疾人体育

96.59

2081199

其他残疾人事业支出

1,382.38

1,352.55

29.83

20899

其他社会保障和就业支出

0.31

2089901

其他社会保障和就业支出

0.31

210

卫生健康支出

15.46

21011

行政事业单位医疗

15.46

2101101

行政单位医疗

15.46

212

城乡社区支出

631.46

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

631.46

2120801

征地和拆迁补偿支出

631.46

221

住房保障支出

12.36

22102

住房改革支出

12.36

2210201

住房公积金

12.36

229

其他支出

158.10

22960

彩票公益金安排的支出

158.10

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

42.10

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

116.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开单位：重庆市万州区残疾人联合会（本级）

2020年度

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目（按“项”级功能分类科目）

合计

3,606.43

401.01

3,205.41

208

社会保障和就业支出

2,789.06

373.20

2,415.86

20805

行政事业单位养老支出

56.53

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.24

2080599

其他行政事业单位养老支出

34.00

20811

残疾人事业

2,732.22

316.36

2,415.86

2081101

行政运行

316.36

2081104

残疾人康复

726.39

2081105

残疾人就业和扶贫

202.00

2081106

残疾人体育

96.59

2081199

其他残疾人事业支出

1,390.88

20899

其他社会保障和就业支出

0.31

2089901

其他社会保障和就业支出

0.31

210

卫生健康支出

15.46

21011

行政事业单位医疗

15.46

2101101

行政单位医疗

15.46

212

城乡社区支出

631.46

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

631.46

2120801

征地和拆迁补偿支出

631.46

221

住房保障支出

12.36

22102

住房改革支出

12.36

2210201

住房公积金

12.36

229

其他支出

158.10

22960

彩票公益金安排的支出

158.10

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

42.10

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

116.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开单位：重庆市万州区残疾人联合会（本级）			2020年度			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,778.54	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	789.56	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	2,750.72	2,750.72
		九、卫生健康支出	15.46	15.46
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	631.46		631.46
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.36	12.36
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	158.10		158.10
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	3,568.10	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	3,568.10	2,778.54	789.56
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	3,568.10	总计	3,568.10	2,778.54	789.56
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
						公开05表
公开单位：重庆市万州区残疾人联合会（本级）		2020年度				单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			2,778.54	2,778.54	401.01	2,377.53
208	社会保障和就业支出		2,750.73	2,750.73	373.20	2,377.53
20805	行政事业单位养老支出		56.53	56.53	56.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.29	14.29	14.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.24	8.24	8.24
2080599	其他行政事业单位养老支出		34.00	34.00	34.00
20811	残疾人事业		2,693.89	2,693.89	316.36	2,377.53
2081101	行政运行		316.36	316.36	316.36
2081104	残疾人康复		726.39	726.39		726.39
2081105	残疾人就业和扶贫		202.00	202.00		202.00
2081106	残疾人体育		96.59	96.59		96.59
2081199	其他残疾人事业支出		1,352.55	1,352.55		1,352.55
20899	其他社会保障和就业支出		0.31	0.31	0.31
2089901	其他社会保障和就业支出		0.31	0.31	0.31
210	卫生健康支出		15.46	15.46	15.46
21011	行政事业单位医疗		15.46	15.46	15.46
2101101	行政单位医疗		15.46	15.46	15.46
221	住房保障支出		12.36	12.36	12.36
22102	住房改革支出		12.36	12.36	12.36
2210201	住房公积金		12.36	12.36	12.36
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开单位：重庆市万州区残疾人联合会（本级）				2020年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	219.19	302	商品和服务支出	144.69	310	资本性支出
30101	基本工资	54.17	30201	办公费	1.15	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	36.07	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置
30103	奖金	41.62	30203	咨询费	3.82	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	8.12	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	8.24	30207	邮电费	3.85	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.75	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	18.77	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	12.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	5.16	30213	维修（护）费	0.16	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	28.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	37.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.53	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	55.80	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	5.80	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.63	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.35	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	37.13	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	15.12	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		256.32	公用经费合计					144.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
公开单位：重庆市万州区残疾人联合会（本级）		2020年度				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			789.56	789.56		789.56
212	城乡社区支出		631.46	631.46		631.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		631.46	631.46		631.46
2120801	征地和拆迁补偿支出		631.46	631.46		631.46
229	其他支出		158.10	158.10		158.10
22960	彩票公益金安排的支出		158.10	158.10		158.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		42.10	42.10		42.10
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		116.00	116.00		116.00
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机构运行信息表
				公开08表
公开单位：重庆市万州区残疾人联合会（本级）		2020年度		单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	144.69
（一）支出合计	16.90	5.91	（一）行政单位	144.69
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	13.00	4.39	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	13.00	4.39	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	3.90	1.52	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	1.52	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	15	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	2,015.84
6．国内公务接待人次（人）	—	230	1．政府采购货物支出	26.29
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出	1,989.55
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,015.84
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	26.29
三、培训费	—	1.19
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
公开单位：重庆市万州区残疾人联合会（本级）	2020年度			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
注明：本单位无资本经营预算财政收入，也没有使用资本经营预算财政的支出，故本表无数据。