2020年万州区残疾人联合会（部门）决算公开
重庆市万州区残疾人联合会
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
残疾人联合会的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。其主要任务是：
（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（6）、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（7）指导和管理各类残疾人社团组织。
（8）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（9）承担政府交办的其他工作。
（二）机构设置
万州区残疾人联合会属于财政全额拨款的社会群团组织,内设办公室、教就部、康复部,下属唯一直属单位万州区残疾人综合服务中心为财政补助事业单位。万州区残疾人联合会编制人数11人。2020年年末实有人数为一般公共预算财政拨款开支人数10人，实职领导3人（1正2副）；退休职工18人已全部纳入社保部门管理；万州区残疾人综合服务中心财政补助人员编制为11人。2020年年末实有人数为一般公共预算财政补助开支人数为11人，退休职工1人已纳入社保部门管理。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括万州区残疾人综合服务中心。万州区残疾人联合会全面负责和管理全区10多万残疾人的康复、就业、教育、扶贫、维权、文化、体育等方面工作。下属事业单位万州区残疾人综合服务中心主要开展残疾人康复、就业、体育文化等方面的服务工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计4,305.44万元，支出总计4,305.44万元。收支较上年决算数减少589.82万元、下降12.0%，主要原因是今年没有全国第十届残运会暨第七届特奥会这个项目，因此市级转移性资金减少了该项目的投入。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2020年度收入合计4,265.68万元，较上年决算数减少591.3万元，下降12.2%，主要原因是今年没有全国第十届残运会暨第七届特奥会这个项目，因此市级转移性资金减少了该项目的投入。其中：财政拨款收入4,064.79万元，占95.3%；其他收入200.89万元，占4.7%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余39.76万元。
3.支出情况。2020年度支出合计4,275.26万元，较上年决算数减少580.23万元，下降11.9%，主要原因是今年没有全国第十届残运会暨第七届特奥会这个项目，因此市级转移性资金减少了该项目的投入。其中：基本支出621.17万元，占14.5%；项目支出3,654.08万元，占85.5%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余30.18万元，较上年决算数减少9.58万元，下降24.1%，主要原因是充分利用往年结转和结余资金加大项目支出，因此结转结余减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4,064.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少209.39万元，下降4.9%。主要原因是今年没有全国第十届残运会暨第七届特奥会这个项目，因此市级转移性资金减少了该项目的投入和支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,255.23万元，较上年决算数减少611.2万元，下降15.8%。主要原因是今年没有全国第十届残运会暨第七届特奥会这个项目，因此市级转移性资金减少了该项目的投入。较年初预算数增加1,666.34万元，增长104.9%。主要原因是下达追加2019年本级目标考核、超额绩效奖及健康修养101.7万元；追加2019年应休未休的带薪年休假17.39万元；追加学前教育公用经费6.2万元；追加市级彩票公益金对乒乓球训练基地投入20万元；追加2020年残疾人就业保障金1521.05万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,255.23万元，较上年决算数减少611.2万元，下降15.8%。主要原因是今年没有全国第十届残运会暨第七届特奥会这个项目，因此市级转移性资金减少了该项目的投入。较年初预算数增加1,666.34万元，增长104.9%。主要原因是追加2019年本级目标考核、超额绩效奖及健康修养101.7万元；追加2019年应休未休的带薪年休假17.39万元；追加学前教育公用经费6.2万元；追加市级彩票公益金对乒乓球训练基地投入20万元；追加2020年残疾人就业保障金1521.05万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出6.23万元，占0.2%，较年初预算数增加6.23万元，增长100%，主要原因是增加2020年春季普惠性幼儿园公用经费。
（2）社会保障与就业支出3,201.64万元，占98.4%，较年初预算数增加1,660.33万元，增长107.7%，主要原因是增加项目支出-残疾人康复821.39万元；项目支出-残疾人就业和扶贫325.3万元；项目支出-残疾人体育96.59万元；项目支出-其他残疾人事业支出303.06万元；基本支出-人员经费支出113.99万元。。
（3）卫生健康支出25.41万元，占0.8%，较年初预算数减少0.1万元，下降0.4%，主要原因是医疗保险费减少。
（4）住房保障支出21.95万元，占0.7%，较年初预算数减少0.12万元，下降0.5%，主要原因是住房公积金减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出621.17万元。其中：人员经费439.54万元，较上年决算数增加44.72万元，增长11.3%，主要原因是2019年目标绩效奖、超额绩效健康休养费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、超额绩效、目标绩效、各项保险、职业年金、住房公积金、医疗费等。公用经费181.63万元，较上年决算数减少28.31万元，下降13.5%，主要原因是上年购置了一辆公务用车，今年没有这项支出，另外退休了一名人员，因此公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费、公务接待费、公务车运行费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入809.56万元，较上年决算数增加401.81万元，增长98.5%，主要原因是政府性基金用于残疾人康复中心扩建项目增加。本年支出809.56万元，较上年决算数增加401.81万元，增长98.5%，主要原因是政府性基金用于残疾人康复中心扩建项目增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（三）“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计6.3万元，较年初预算数减少11.8万元，下降65.2%，主要原因是实行了公车改革后减少了公车出行，因此运行费大量减少；另外公务接待费也大量减少。较上年支出数减少21.57万元，下降77.4%，主要原因是上年因购置了一辆公务车支出增加，今年没有这项支出，因此支出数减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数持平，都为0万元。
本部门2020年度未发生公务车购置支出，费用支出与年初预算数持平,都为0万元，较上年支出数减少17.98万元，下降100%，主要原因是今年没有再购置公务车,因此费用减少。
公务车运行维护费4.63万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.37万元，下降66.9%，主要原因是实行了公车改革后减少了公车出行，因此运行费大量减少。较上年支出数减少3.21万元，下降40.9%，主要原因是减少了公车出行，因此运行费大量减少。
公务接待费1.67万元，主要用于接待其他区县残联到我单位学习考察残疾人工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.43万元，下降59.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.38万元，下降18.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待19批次242人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费69.04元，车均购置费0万元，车均维护费1.54万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出144.69万元，机关运行经费主要用于开支新大楼运行开支、办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少26.94万元，下降15.7%，主要原因是今年没有公务车购置,因此经费减少。下属事业单位残疾人综合服务中心按照部门预算列报口径，该单位不在机关运行经费统计范围之内。
本部门2020年度未发生会议费支出，与上年决算数持平，都为0万元。本年度培训费支出1.85万元，较上年决算数减少2.56万元，下降58%，主要原因是减少了不必要的培训支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额2,015.84万元，其中：政府采购货物支出26.29万元、政府采购工程支出1,989.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,015.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.29万元，占政府采购支出总额的1.3%。主要用于政府购买残疾人居家安养上门服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金3684万元；其中财政资金3443万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2900万元。从评价情况来看，各项目都超额完成了年初设定的目标，绩效成绩良好。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
残疾人事业项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为3684万元，执行数为3684万元，其中财政资金3443万元。完成预算的100%。主要产出和效果：一是对建卡贫困残疾人的康复、教育就业和家庭无障碍改造等残疾人事业，加大扶持力度，对有需求残疾人服务比例大幅提升。二是完善并落实残疾人普惠加特惠等优惠政策，确保精准施策，落地见效，不断提高保障水平，进一步有效推进贫困残疾人精准脱贫攻坚工作。三是扶持社会机构的发展，使他们能更好的服务于残疾人，提升残疾人社会参与度和获得感，提高机构服务水平和服务能力。逐步缩小残疾人日益增长的服务需要与不平衡不充分发展之间的矛盾。具体绩效目标自评表如下：
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部门整体支出绩效评价评分表 | ||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
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投 入（15分） |
预算配置（15分） |
财政供养人员 控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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“三公”经费变动率 |
“三公”经费变动率≦0,计5分； |
5 |
5 |
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“三公”经费＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止（特殊事项除外）。 |
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重点支出 |
重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 |
5 |
4 |
项目支出占比为85.47% | ||
|
过 程（40分） |
预算执行（15分） |
预算完成率 |
预算完成率70-80%（含），计1分；80-90%（含），计2分；90%以上，记3分。 |
3 |
3 |
|
|
支付进度 |
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|||
|
资金结余 |
无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 |
3 |
2 |
2020年资金有结余，但没超过上年 | ||
|
“三公”经费控制率 |
以100%为标准。“三公”经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 |
6 |
6 |
|||
|
预算管理（15分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； |
3 |
3 |
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|
②相关管理制度合法、合规、完整，1分； |
||||||
|
③相关管理制度得到有效执行，1分。 |
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|
资金使用 合规性 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； |
3 |
3 |
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|
②资金拨付有完整的审批程序和手续； |
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|
③项目支出按规定经过评估论证； |
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|
④支出符合部门预算批复的用途； |
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|
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
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|
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
||||||
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预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息，1分； |
3 |
3 |
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|
②按规定时限公开预决算信息，0.5分； |
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|
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； |
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|
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； |
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|
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 |
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|
公务卡 刷卡率 |
公务卡刷卡率达50％以上的，得6分。 |
6 |
5.2 |
大部分的公务开支用的转账支付的方式 | ||
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每减少一个百分点，扣0.4分，扣完为止。 |
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|
资产管理 （10分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； |
3 |
3 |
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|
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 |
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资产管理 安全性 |
①资产保存完整； |
4 |
4 |
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|
②资产配置合理； |
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|
③资产处置规范； |
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|
④资产账务管理合规，帐实相符； |
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|
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； |
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|
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |
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|
固定资产 利用率 |
每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|||
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产 出（25分） |
职责履行 （25分） |
残疾人康复工作完成情况 |
1、保障15000名以上残疾人得到康复服务，康复服务率到达95%； 2、成立精准康复服务专家技术指导组，精神病人服药救助1900人，住院救助400人； 3、救助贫困残疾人白内障复明手术200例以上； 4、救助万州籍各类残疾儿童康复救助200名以上； 5、新建社区康复室30个，完成全区残疾人家庭医生签约5000人； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|
|
残疾人教育宣传服务工作完成情况 |
1、救助残疾大学生70名，发放入学救助和生活救助资金15万元， 2、全面普及残疾儿童少年义务教育，加大力度发展残疾儿童学前教育 3、对550名贫困智力、精神和重度肢体残疾人提供居家服务，并采取政府购买服务的方式对300名残疾人提供上门服务； 4、紧紧围绕残联工作重点及新时代形势发展的需要，进一步加强全区残疾人工作与残疾人事业发展宣传力度,媒体宣传200次,全年编辑万州残疾人工作简报59期。 5、实现全区残疾人生活补贴和护理补贴全覆盖 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|||
|
残疾人职业技能培训工作完成情况 |
1、完成残疾人职业培训1069人； 2、对200名残疾人进行农村实用技术培训； 3、并对其中30名残疾青壮年文盲开展扫盲工作。 4、继续对6家盲人按摩机构中的27名盲人按摩师给予就业扶持； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |
4 |
4 |
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|
残疾人扶贫与社会保障工作完成情况 |
1、扶持3个农村残疾人种养殖大户、1个扶贫基地 2、农村贫困残疾人危房改造投入资金214万元，对140户农村贫困残疾人D级危房进行改造； 3、“万州区残疾人康复就业指导中心”全面投入使用，建成集残疾人康复、教育、职业培训、宣传文化体育为一体的综合性服务机构 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣2分，扣完为止。 |
6 |
6 |
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|
残疾人组织联络工作情况 |
1、全面完成2020年全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作 2、投入资金45万元为全区近5万名持证残疾人购买了人身意外保险； 3、联合区司法局成立区残疾人法律援助中心，对残疾人涉法涉诉类法律援助42件，为52名残疾人提供法律服务。 4、为59名残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴1.534万元。 5、为低保、特困人员和建档立卡贫困户中的残疾人发放办证鉴定、交通补贴，累计为贫困残疾人办证340人次，节省贫困残疾人办证开支累计约5.1万元。 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|||
|
效 果(20分) |
履职效益(20分) |
经济效益 |
1、帮助262名残疾人与招聘企业达成了意向性协议； 2、残疾人保障金征收3700万元； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣2.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|
|
社会效益 |
1、各类节假日残疾人慰问金50万元，慰问人数1400人； 2、“一户多残”贫困残疾人家庭脱贫攻坚帮扶资金47.5万元，加大对今年新增的“一户2残”以上的建档立卡贫困户家庭开展脱贫攻坚帮扶工作，效果明显。； 3、残疾人康复水平有所提高。 4、关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。 5、接受职业培训的残疾人受教育水平和生活能力有所提高以上情况每出现一例不符合有关要求的扣2分，扣完为止。 |
10 |
10 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度 |
残疾人及家庭满意度 95%（含）以上计5分；90%（含）-95%，计4分；89%（含）-80%，计3分；低于80%计1分。 |
5 |
4 |
综合得分为94.4%，低于95%的原因是群众认可度不够 | ||
|
总 分 |
100 |
96.2 |
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附一表: 一般性项目绩效自评表 | |||||||
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（2020年度） | |||||||
|
专项（项目）名称 |
残疾人康复 |
联系人及电话 |
余海波15320619799 | ||||
|
主管部门 |
万州区残联 |
实施单位 |
万州区残联 | ||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||
|
总量 |
917 |
总量 |
917 |
100% | |||
|
其中：财政资金 |
917 |
其中：财政资金 |
917 |
100% | |||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
1、做好我区残疾人精准康复工作；2、为全区贫困残疾人精神病服药和医疗费救助提供保障；3、开展救助贫困残疾人白内障复明手术；4、贫困残疾人无障碍改造；5、救助贫困残疾儿童；6、为残疾人提供辅助器具适配服务.7、新建社区康复室；8、完成全区残疾人家庭医生签约 |
1、全年累计有12573名残疾人得到康复服务，康复服务率为97.99%，其中建档立卡、因病致（返）贫困残疾人服务人数为269人，394人次，服务率率为100%。2、成立了精准康复服务专家技术指导组，精神病人服药救助1883人，住院救助551人；3、全年开展救助贫困残疾人白内障复明手术205例；4、贫困残疾人无障碍改造764户；5、我区对残疾儿童进行应救尽救，累计救助万州籍各类残疾儿童康复救助285名，311人次。6、提高我区残疾人辅具适配能力，并通过辅具需求复核，完成辅助器具适配服务2729人。7、我区新建社区康复室40个。8、完成全区残疾人家庭医生签约11986家. | ||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | ||
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及相关说明 | |||||||
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数量指标 |
≥12500 |
12573 |
100.58% |
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|
质量指标 |
康复救助指标≥90% |
服务率达到95%以上 |
106% |
||||
|
时效指标 |
项目实施年内完成率100% |
项目实施年内完成率100% |
100% |
||||
|
社会效益 |
残疾人康复有效率 |
100% |
100% |
||||
|
服务对象 |
项目实施受助对象及家庭满意度 |
100% |
100% |
||||
|
满意度指标 | |||||||
|
说明 |
无 | ||||||
附表二：
|
一般性项目绩效自评表 | |||||
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（2020年度） | |||||
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专项（项目）名称 |
残疾人就业和扶贫 |
联系人及电话 |
余春燕58233553 | ||
|
主管部门 |
万州区残联 |
实施单位 |
万州区残联 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
325 |
总量 |
325 |
100% | |
|
其中：财政资金 |
325 |
其中：财政资金 |
325 |
100% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
1、开展残疾人专场招聘会及职业评估；2、组织残疾人参加职业技能培训；3、为进一步加强农村贫困残疾人实用技术培训及扫盲培训，提高农村残疾人自我发展的能力；4、对盲人按摩机构进行扶持；5、加大扶贫工作；6、对残疾人进行C5驾照补贴。7、残疾人受教育水平不断提升 |
1、承接“巴渝工匠”杯重庆市残疾人就业服务技能竞赛万州赛区的工作并取得了万州赛区初赛的第一名好成绩。结合第29个“国际残疾人日”，万州区残疾人综合服务中心联合重庆汇杰人力资源服务有限公司举办了以“就业助残”为主题的“2020年万州区残疾人招聘服务暨残疾人大学生专场招聘会”，在万州汇杰人才服务市场举行。招聘会吸引了近80余家企业参会，864名残疾人参加招聘会，其中262名残疾人与招聘企业达成了意向性协议。同时我区2020年高校残疾人毕业生共计43人，已实现就业16人。2、累计开展残疾人职业培训1069人。3、我区对200名残疾人进行农村实用技术培训并对其中30名残疾青壮年文盲开展扫盲工作。4、今年继续对6家盲人按摩机构中的30名盲人按摩师给予就业扶持；5、扶持3个农村残疾人种养殖大户、1个扶贫基地等项目助推脱贫攻坚；实施“阳光安居”工程，加大农村贫困残疾人家庭危房改造的投入力度，投入资金231万元，对151户残疾人建卡贫困户、分散供养特困户、低保户3类重点对象住房情况进行了D级危房改造，改善了残疾人的居住环境；今年分两批下达“一户多残”贫困残疾人家庭脱贫攻坚帮扶资金47.5万元，加大对今年新增的“一户2残”以上的建档立卡贫困户家庭开展脱贫攻坚帮扶工作，效果明显。6、通过银行转账的方式为符合政策规定的7名残疾人发放C5汽车驾驶培训补贴。7、持续加大残疾人大学生救助。今年全区救助残疾大学生74名，发放入学救助和生活救助资金17.5万元 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
及相关说明 | |||||
|
数量指标 |
服务人/次≥1500 |
1593 |
106% |
||
|
质量指标 |
服务率90% |
95% |
106% |
||
|
时效指标 |
项目实施年内完成率100% |
项目实施年内完成率100% |
100% |
||
|
社会效益 |
受助残疾人享受优惠政策 |
明显提高 |
100% |
||
|
服务对象 |
项目实施受助对象及家庭满意度 |
100% |
100% |
||
|
满意度指标 | |||||
|
说明 |
无 | ||||
附表三：
|
一般性项目绩效自评表 | |||||
|
（2020年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
其他残疾人事业 |
联系人及电话 |
张光平58222173 | ||
|
主管部门 |
万州区残联 |
实施单位 |
万州区残联 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
2304 |
总量 |
2304 |
100% | |
|
其中：财政资金 |
2063 |
其中：财政资金 |
2063 |
100% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
1、开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新的数据；2、开展“阳光家园”托养服务；3、进一步加大全区残疾人工作与残疾人事业发展宣传；4、开展残疾人维权信访、慰问、办证等工作。 |
1、全面完成2020年全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作。累计完成全区52个镇乡635个村、社区的50021名残疾人调查工作。2、投入33万元为550名贫困智力、精神和重度肢体残疾人提供居家服务，切实保障残疾人的衣食住行。投入30余万元，对400名残疾人提供残疾人托养政府购买服务；3、加大对残疾人事业的宣传，全年编辑万州残疾人工作简报59期，《同伴》杂志采用6篇、《市残联公众信息网》采用28篇信息，中央电视台播出稿件1条，重庆电视台播出9条，区广播电视台播出50条，在《万州时报》上发表43篇，《三峡都市报》上发表27篇，《看万州》79条；积极组队参加市级各项文化艺术汇演，并取得较好成绩；4、进一步加强开展残疾人维权信访、慰问、办证等工作，走访慰问实现全覆盖，共走访慰问残疾人2058户；对残疾人涉法涉诉类法律援助42件，为52名残疾人提供法律服务；开展“德法相伴”“‘莎姐’、大普法•关爱残疾人”专项普法活动，累计开展培训6期，参加人员共600人；全年累计办理第三代残疾人11263人（其中新办残疾证1954人，到期换证9309人） | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
及相关说明 | |||||
|
数量指标 |
服务人次5万 |
≥5万 |
100% |
||
|
质量指标 |
服务率90% |
95% |
106% |
||
|
时效指标 |
项目实施年内完成率100% |
项目实施年内完成率100% |
100% |
||
|
社会效益 |
受助残疾人享受优惠政策 |
明显提高 |
100% |
||
|
服务对象 |
项目实施受助对象及家庭满意度 |
100% |
100% |
||
|
满意度指标 | |||||
|
说明 |
无 | ||||
目标4：
|
一般性项目绩效自评表 | |||||
|
（2020年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
残疾人体育事业 |
联系人及电话 |
余春燕58233553 | ||
|
主管部门 |
万州区残联 |
实施单位 |
万州区残联 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
138 |
总量 |
138 |
100% | |
|
其中：财政资金 |
138 |
其中：财政资金 |
138 |
100% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
积极开展残疾人体育事业 |
成功举办残疾人体育健身指导员培训，我区50名残疾人工作者获得残疾人体育健身指导员身份。在第五届中国残疾人冰雪运动季首场活动——“第三届全国基层残疾人机构旱地冰壶比赛总决赛”中我区选送的重庆队以6:3再次力克宁夏队卫冕智力组冠军，肢体组获得第6名，并获得优秀组织奖和道德风尚奖。残疾人乒乓球训练基地长训工作有序开展，以为参加第六届市残运会作准备。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
及相关说明 | |||||
|
数量指标 |
预计50人次 |
≥50 |
100% |
||
|
质量指标 |
服务率90% |
95% |
106% |
||
|
时效指标 |
项目实施年内完成率100% |
项目实施年内完成率100% |
100% |
||
|
社会效益 |
受助残疾人享受优惠政策 |
明显提高 |
100% |
||
|
服务对象 |
项目实施受助对象及家庭满意度 |
100% |
100% |
||
|
满意度指标 | |||||
|
说明 |
无 | ||||
2.绩效自评报告或案例
本部门没有委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
|
2020年残疾人保障金项目绩效评价评分表（明细指标） | |||||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
指标解释 |
具体指标 |
评价标准 |
评价标准分值（满分） |
得分 |
备注 |
|
决策 |
10 |
项目立项 |
3 |
立项依据充分性 |
2 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 |
项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.3分 |
0.4 |
0.4 |
|
|
项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 |
项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.3分 |
0.4 |
0.4 |
||||||||
|
项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 |
项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.3分 |
0.4 |
0.4 |
||||||||
|
项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 |
项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.3分 |
0.4 |
0.4 |
||||||||
|
项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 |
项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得0.3分 |
0.4 |
0.4 |
||||||||
|
立项程序规范性 |
1 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
项目是否按照规定的程序申请设立 |
项目按照规定的程序申请设立，得0.5分 |
0.5 |
0.5 |
|||||
|
审批文件、材料是否符合相关要求 |
审批文件、材料符合相关要求，得0.5分 |
0.5 |
0.5 |
||||||||
|
绩效目标 |
3 |
绩效目标合理性 |
1.5 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
项目是否有绩效目标 |
项目有绩效目标，得0.5分 |
0.5 |
0.5 |
|||
|
项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 |
项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.35分 |
0.35 |
0.35 |
||||||||
|
项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 |
项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.35分 |
0.35 |
0.35 |
||||||||
|
是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 |
与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.3分 |
0.3 |
0 |
||||||||
|
绩效指标明确性 |
1.5 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 |
将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分 |
0.5 |
0.5 |
|||||
|
是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 |
通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5分 |
0.5 |
0.5 |
||||||||
|
是否与项目目标任务数或计划数相对应 |
与项目目标任务数或计划数相对应，得0.5分 |
0.5 |
0.5 |
||||||||
|
资金投入 |
4 |
预算编制科学性 |
2 |
项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
预算编制是否经过科学论证 |
预算编制经过科学论证，得0.5分 |
0.5 |
0.5 |
|||
|
预算内容与项目内容是否匹配 |
预算内容与项目内容匹配，得0.5分 |
0.5 |
0.5 |
||||||||
|
预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 |
预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分；不充分，视情况扣分 |
0.5 |
0.41 |
||||||||
|
预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 |
预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分 |
0.5 |
0.5 |
||||||||
|
资金分配合理性 |
2 |
项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法（0.5分） |
1 |
1 |
|||||
|
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
①符合分配办法（0.5分） |
1 |
1 |
||||||||
|
过程 |
35 |
资金管理 |
15 |
资金到位率 |
2 |
实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% |
得分=资金到位率×指标分值×100%， |
2 |
1.66 |
|
|
预算执行率 |
2 |
项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% |
得分=预算执行率×指标分值×100% |
2 |
2 |
|||||
|
资金使用合规性 |
11 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 |
符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分 |
1 |
1 |
|||||
|
资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 |
资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分 |
1 |
1 |
||||||||
|
是否符合项目预算批复或合同规定的用途 |
符合项目预算批复规定用途，得1分 |
1 |
1 |
||||||||
|
是否分项目建立管理档案 |
项目资料归档规范，满分3分，根据具体情况评价打分 |
3 |
1 |
||||||||
|
是否推行补贴资金社会化发放，通过银行等机构，将补贴直接发放到残疾人银行账户或者就诊卡 |
满分1分，社会化发放率低于85%的扣1分，85%-95%的扣0.5分，高于95%的不扣分。 |
1 |
1 |
||||||||
|
是否专项核算 |
未专项核算的不得分，专项核算的得2分 |
2 |
2 |
||||||||
|
是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
存在1例扣1分，本三级指标（9分）扣完为止 |
2 |
2 |
||||||||
|
组织实施 |
20 |
组织保障 |
2 |
是否建立残疾人保障金项目工作管理机构 |
是否建立残疾人保障金项目工作管理机构 |
建立了残疾人保障金项目工作管理机构得1分，未建立不得分 |
1 |
1 |
|||
|
是否将残疾人保障金项目政策落实情况纳入地方党委或政府考核 |
是否将残疾人保障金项目政策落实情况纳入地方党委或政府考核 |
考核办法中包括残疾人保障金项目政策落实情况得1分，未包括不得分 |
1 |
1 |
|||||||
|
能力建设 |
4 |
对配备基层残疾人保障金项目工作人员是否有明确规定 |
对配备基层残疾人保障金项目工作人员是否有明确规定 |
有明确规定得1分，否则不得分 |
1 |
1 |
|||||
|
本级财政是否安排基层残疾人保障金项目工作经费 |
本级财政是否安排基层残疾人保障金项目工作经费 |
有安排专门工作经费得1分，否则不得分 |
1 |
1 |
|||||||
|
是否对基层残疾人保障金项目工作人员进行培训 |
是否对基层残疾人保障金项目工作人员进行培训 |
2020年区残联主持对辖区范围内的各乡镇街办进行“保障金项目”政策的学习培训有一次或以上的，得0.5分； |
1 |
0.5 |
|||||||
|
是否建立“保障金项目”信息管理系统 |
是否建立“保障金项目”信息管理系统 |
已建立并正常运行得1分，未建立不得分；已建立但未正常运行，视情况扣分。 |
1 |
0.2 |
|||||||
|
机制保障 |
2 |
是否建立“保障金项目”申领条件核对机制 |
是否建立“保障金项目”申领条件核对机制 |
已建立“保障金项目”申领条件核对机制，得1分。 |
1 |
1 |
|||||
|
全区建立核对机制数 |
已建立“保障金项目”申领条件核对机制的乡镇街办数量/万州区乡镇街办总数 |
70%得1分，每减少3%扣0.2分，扣完为止 |
1 |
1 |
|||||||
|
对象管理 |
2 |
是否建立“保障金项目”进出动态管理相关制度 |
是否建立“保障金项目”进出动态管理相关制度 |
已建立“保障金项目”进出动态管理相关制度，得1分。 |
1 |
1 |
|||||
|
是否建立“保障金项目”对象残疾证类别、救助事项等信息的分类核查制度 |
是否建立“保障金项目”对象残疾证类别、救助事项等信息的分类核查制度 |
已建立分类核查制度得0.75分，未建立不得分 |
0.75 |
0.75 |
|||||||
|
是否建立“保障金项目”定期报告制度 |
是否建立“保障金项目”定期报告制度 |
已建立“保障金项目”定期报告制度：每季度、每半年或者每年定期报告得0.25分；无定期报告不得分。 |
0.25 |
0.25 |
|||||||
|
监督检查 |
3 |
是否开展“保障金项目”资金落实情况专项检查 |
是否开展“保障金项目”资金落实情况专项检查 |
开展专项检查得1分，未开展专项检查不得分 |
2 |
1 |
|||||
|
是否设立并公布“保障金项目”举报投诉电话 |
是否设立并公布“保障金项目”举报投诉电话 |
设立举报投诉电话得0.5分，未设立举报投诉电话不得分 |
0.5 |
0.5 |
|||||||
|
是否存在被媒体曝光或群众举报查证属实；是否存在被纪检、监察、审计部门查处的违规、违纪、违法问题 |
是否存在被媒体曝光或群众举报查证属实；是否存在被纪检、监察、审计部门查处的违规、违纪、违法问题 |
存在问题每件扣0.5分，本三级指标（3分）扣完为止 |
0.5 |
0.5 |
|||||||
|
管理制度健全性 |
2 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 |
已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1分 |
1 |
1 |
|||||
|
财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 |
财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分 |
1 |
1 |
||||||||
|
制度执行有效性 |
5 |
项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
是否有明确的岗位分工，配备相应人员具体负责项目资金的专项管理。内控制度是否有效防止舞弊情况发生 |
有明确的岗位分工，配备相应人员具体负责项目资金的专项管理，得1分；内控制度有效防止舞弊情况发生，得1分。 |
2 |
1.5 |
|||||
|
制度执行是否严格，是否有潜在资金风险 |
满分2分，根据检查结果，视情况扣分 |
2 |
1 |
||||||||
|
项目调整及支出调整手续是否完备 |
满分1分，根据检查结果，视情况扣分 |
1 |
0 |
||||||||
|
产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
实际完成率 |
5 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率（人次）=实际发放人次/应发人次×100% |
满分5分，存在未完成预期的情况，视情节扣分 |
5 |
4.53 |
|
|
产出质量 |
5 |
质量达标率 |
5 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
是否按照文件要求标准执行发放。 |
满分5分，存在未按照文件要求执行发放标准的，视情况扣分 |
5 |
5 |
|||
|
产出时效 |
5 |
完成及时性 |
5 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
年内完成 |
当年内是否完成，按未完成的比例，视情况扣分。 |
5 |
5 |
|||
|
效益 |
40 |
项目效益 |
40 |
实施效益 |
30 |
项目实施所产生的效益。 |
保障金补助资金综合评价 |
1、发放政策制定及方案是否合法合规。（4分）（根据具体发放情况酌情扣分） |
4 |
4 |
|
|
2、发放人群范围制定是否合理、准确（6分）（根据具体发放情况酌情扣分） |
6 |
6 |
|||||||||
|
接受社会监督情况 |
1、对申领人的信息在其户籍所在地的村（社区）按规定进行公示。（满分5分，根据具体公示情况酌情扣分） |
5 |
5 |
||||||||
|
2、定期向社会公示上年度补贴资金发放使用情况（满分5分，根据具体公示情况酌情扣分） |
5 |
5 |
|||||||||
|
“保障金补助”政策社会认可及宣传工作 |
1、2020年有相关区级或区级以上媒体（含网络）对保障金项目工作的正面报道（3分），出现关于负面报道（本3级指标直接0分） |
3 |
3 |
||||||||
|
2、政策知晓率=知晓人数/被调查人数（未领取“保障金补助”人数占一定比例）*100%（满分3分，得分=3*政策知晓率） |
3 |
2.91 |
|||||||||
|
3、申领“保障金补助”对象提出申请、获得政策信息的便捷程度（满分2分，根据具体情况酌情扣分） |
2 |
1.8 |
|||||||||
|
4、“保障金补助”实施过程中探索形成可推广的创新经验（满分2分，根据具体情况评价打分） |
2 |
1 |
|||||||||
|
满意度 |
10 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
满意度>95%，得10分； |
10 |
9 |
|||||
|
合计 |
100 |
100 |
100 |
100 |
89.71 |
||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十八）残疾人事业（支出经济分类科目类级）：主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。反映残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：倪侑铭023-58256610。
|
收入支出决算总表 | ||||
|
公开01表 | ||||
|
公开部门：重庆市万州区残疾人联合会 2020年度 |
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,255.23 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
809.56 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
6.23 | ||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
八、其他收入 |
200.89 |
八、社会保障和就业支出 |
3,412.11 | |
|
九、卫生健康支出 |
25.41 | |||
|
十、节能环保支出 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
631.46 | |||
|
十二、农林水支出 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
21.95 | |||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||
|
二十三、其他支出 |
178.10 | |||
|
二十四、债务还本支出 |
||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
|
本年收入合计 |
4,265.68 |
本年支出合计 |
4,275.26 | |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
|||
|
年初结转和结余 |
39.76 |
年末结转和结余 |
30.18 | |
|
总计 |
4,305.44 |
总计 |
4,305.44 | |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||||
|
公开部门：重庆市万州区残疾人联合会 |
2020年度 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | |||||||||||
|
合计 |
4,265.68 |
4,064.79 |
200.89 | |||||||||
|
205 |
教育支出 |
6.23 |
6.23 |
|||||||||
|
20502 |
普通教育 |
6.23 |
6.23 |
|||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
6.23 |
6.23 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,402.53 |
3,201.64 |
200.89 | ||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.07 |
76.07 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.44 |
25.44 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.63 |
14.63 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
36.00 |
36.00 |
|||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
3,325.91 |
3,125.02 |
200.89 | ||||||||
|
2081101 |
行政运行 |
316.36 |
316.36 |
|||||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
821.39 |
821.39 |
|||||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
325.30 |
325.30 |
|||||||||
|
2081106 |
残疾人体育 |
96.59 |
96.59 |
|||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,766.27 |
1,565.38 |
200.89 | ||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.55 |
0.55 |
|||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.55 |
0.55 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.41 |
25.41 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.41 |
25.41 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.46 |
15.46 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.95 |
9.95 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
631.46 |
631.46 |
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
631.46 |
631.46 |
|||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
631.46 |
631.46 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.95 |
21.95 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.95 |
21.95 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.95 |
21.95 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
178.10 |
178.10 |
|||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
178.10 |
178.10 |
|||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
62.10 |
62.10 |
|||||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
116.00 |
116.00 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市万州区残疾人联合会 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
4,275.26 |
621.17 |
3,654.08 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
6.23 |
6.23 |
||||||
|
20502 |
普通教育 |
6.23 |
6.23 |
||||||
|
2050201 |
学前教育 |
6.23 |
6.23 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,412.11 |
573.81 |
2,838.30 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.07 |
76.07 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.44 |
25.44 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.63 |
14.63 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
36.00 |
36.00 |
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
3,335.49 |
497.19 |
2,838.30 |
|||||
|
2081101 |
行政运行 |
316.36 |
316.36 |
||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
821.39 |
821.39 |
||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
325.30 |
325.30 |
||||||
|
2081106 |
残疾人体育 |
96.59 |
96.59 |
||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,775.85 |
180.83 |
1,595.02 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.55 |
0.55 |
||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.55 |
0.55 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.41 |
25.41 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.41 |
25.41 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.46 |
15.46 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.95 |
9.95 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
631.46 |
631.46 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
631.46 |
631.46 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
631.46 |
631.46 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.95 |
21.95 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.95 |
21.95 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.95 |
21.95 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
178.10 |
178.10 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
178.10 |
178.10 |
||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
62.10 |
62.10 |
||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
116.00 |
116.00 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市万州区残疾人联合会 |
2020年度 |
单位：万元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,255.23 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
809.56 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
6.23 |
6.23 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
3,201.64 |
3,201.64 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
25.41 |
25.41 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
631.46 |
631.46 |
||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
21.95 |
21.95 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
178.10 |
178.10 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
4,064.79 |
二十五、债务付息支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
本年支出合计 |
4,064.79 |
3,255.23 |
809.56 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
4,064.79 |
总计 |
4,064.79 |
3,255.23 |
809.56 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||
|
公开05表 |
|||||||||||||
|
公开部门：重庆市万州区残疾人联合会 |
2020年度 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
合计 |
3,255.23 |
3,255.23 |
621.17 |
2,634.05 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
6.23 |
6.23 |
6.23 |
|||||||||
|
20502 |
普通教育 |
6.23 |
6.23 |
6.23 |
|||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
6.23 |
6.23 |
6.23 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,201.64 |
3,201.64 |
573.81 |
2,627.83 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.07 |
76.07 |
76.07 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.44 |
25.44 |
25.44 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.63 |
14.63 |
14.63 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
|||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
3,125.02 |
3,125.02 |
497.19 |
2,627.83 |
||||||||
|
2081101 |
行政运行 |
316.36 |
316.36 |
316.36 |
|||||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
821.39 |
821.39 |
821.39 |
|||||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
325.30 |
325.30 |
325.30 |
|||||||||
|
2081106 |
残疾人体育 |
96.59 |
96.59 |
96.59 |
|||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,565.38 |
1,565.38 |
180.83 |
1,384.55 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.55 |
0.55 |
0.55 |
|||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.55 |
0.55 |
0.55 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.41 |
25.41 |
25.41 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.41 |
25.41 |
25.41 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.46 |
15.46 |
15.46 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.95 |
9.95 |
9.95 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.95 |
21.95 |
21.95 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.95 |
21.95 |
21.95 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.95 |
21.95 |
21.95 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市万州区残疾人联合会 |
2020年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
400.41 |
302 |
商品和服务支出 |
181.63 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
96.48 |
30201 |
办公费 |
4.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
37.78 |
30202 |
印刷费 |
0.35 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
41.62 |
30203 |
咨询费 |
3.82 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
8.12 |
30204 |
手续费 |
0.06 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
69.70 |
30205 |
水费 |
0.03 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
25.44 |
30206 |
电费 |
0.22 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.63 |
30207 |
邮电费 |
4.11 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.29 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
24.75 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.55 |
30211 |
差旅费 |
38.64 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.95 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
7.12 |
30213 |
维修（护）费 |
2.82 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
58.74 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.13 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.03 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.78 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
1.55 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
55.80 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
2.19 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
9.50 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.86 |
39906 |
赠与 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
14.04 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
39.13 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.75 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
439.54 |
公用经费合计 |
181.63 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市万州区残疾人联合会 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
809.56 |
809.56 |
809.56 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
631.46 |
631.46 |
631.46 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
631.46 |
631.46 |
631.46 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
631.46 |
631.46 |
631.46 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
178.10 |
178.10 |
178.10 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
178.10 |
178.10 |
178.10 |
|||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
62.10 |
62.10 |
62.10 |
|||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
116.00 |
116.00 |
116.00 |
|||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市万州区残疾人联合会 |
2020年度 |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
144.69 |
|
（一）支出合计 |
18.10 |
6.30 |
（一）行政单位 |
144.69 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
14.00 |
4.63 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
14.00 |
4.63 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.10 |
1.67 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.67 |
3.机要通信用车 |
2 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
2 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
19 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
2,015.84 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
242 |
1．政府采购货物支出 |
26.29 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
1,989.55 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2,015.84 | |
|
二、会议费 |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
26.29 | |
|
三、培训费 |
— |
1.85 |
||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
公开部门：重庆市万州区残疾人联合会 |
2020年度 |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
注明：本单位无资本经营预算财政收入，也没有使用资本经营预算财政的支出，故本表无数据。 | ||||||
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