重庆市万州区残疾人联合会

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

    残疾人联合会的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。其主要任务是：

    （1）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

    （2）、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 

    （3）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

    （4）、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

    （5）、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 

    （6）、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 

    （7）、指导和管理各类残疾人社团组织。 

    （8）、开展残疾人事业的国际交流与合作。 

（9）、承担政府交办的其他工作。

  （二）机构设置。

万州区残疾人联合会属于财政全额拨款的社会群团组织,内设办公室、教就部、康复部,下属唯一直属单位万州区残疾人综合服务中心为财政补助事业单位。万州区残疾人联合会编制人数11人。2019年年末实有人数为一般公共预算财政拨款开支人数11人，实职领导3人（1正2副）；退休职工17人已全部纳入社保部门管理；万州区残疾人综合服务中心财政补助人员编制为9人，经费自理人员编制为2人。2019年年末实有人数为一般公共预算财政补助开支人数为9人，经费自理人数为2人，退休职工1人已纳入社保部门管理。

  （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括万州区残疾人综合服务中心。万州区残疾人联合会全面负责和管理全区10多万残疾人的康复、就业、教育、扶贫、维权、文化、体育等方面工作。下属事业单位万州区残疾人综合服务中心主要开展残疾人康复、就业、体育文化等方面的服务工作。

  （四）机构改革情况。

本部门不涉及机构改革。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计4,895.26万元，支出总计4,895.26万元。收支较上年决算数增加685.10万元、增长16.27%，主要原因是各级政府加大了残疾人事业发展投入。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。2019年度收入合计4,856.98万元，较上年决算数增加696.88万元，增长16.75%，主要原因是市级转移性资金用于残疾运动员参加全国十残会暨第七届特奥会奖金和残疾冬送温暖项目资金增加。其中：财政拨款收入4,274.18万元，占88.00%；其他收入582.79万元，占12.00%。年初结转和结余38.28万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计4,855.49万元，较上年决算数增加679.06万元，增长16.26%，主要原因是市级转移性资金用于残疾运动员参加全国十残会暨第七届特奥会奖金和残疾冬送温暖项目资金支出增加。其中：基本支出604.76万元，占12.46%；项目支出4,250.73万元，占87.54%。

         4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余39.76万元，较上年决算数增加1.48万元，增长3.86%，主要原因是其他收入用于残疾人事业支出结转。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计4,274.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加756.85万元，增长21.52%。主要原因是市级转移性资金用于残疾运动员参加全国十残会暨第七届特奥会奖金和残疾冬送温暖项目资金支出增加。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,866.43万元，较上年决算数增加593.86万元，增长18.15%。主要原因是市级转移性资金用于残疾运动员参加全国十残会暨第七届特奥会奖金和残疾冬送温暖项目资金支出增加。较年初预算数增加3,199.64万元，增长479.86%。主要原因是下达追加2018年本级目标考核及健康休养71.5万元；追加2018年目标绩效7万元；追加2018年应休未休的带薪年休假16.9万元；追加区本级2017绩效目标考核奖励2.6万元；追加2018年一次性奖金结算1.23万元；市级转移性资金341.97万元；市级残疾人事业发展资金433.64万元；追加下达2018年市级残疾人事业发展资金20万元；中央资金33万元；追加2019年残疾人就业保障金2271.8万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

        2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,866.43万元，较上年决算数增加585.57万元，增长17.85%。主要原因是市级转移性资金用于残疾运动员参加全国十残会暨第七届特奥会奖金和残疾冬送温暖项目资金支出增加。较年初预算数增加3,199.64万元，增长479.86%。主要原因是2018年本级目标考核及健康休养支出71.5万元；2018年目标绩效支出7万元；2018年应休未休的带薪年休假支出16.9万元；区本级2017绩效目标考核奖励支出2.6万元；2018年一次性奖金结算支出1.23万元；市级转移性资金支出341.97万元；市级残疾人事业发展资金支出433.64万元；下达2018年市级残疾人事业发展资金支出20万元；中央资金支出33万元；2019年残疾人就业保障金支出2271.8万元。

      3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出14.03万元，占0.36%，较年初预算数增加14.03万元，增长0.00%，主要原因是增加2019年春季普惠性幼儿园公用经费。

   （2）社会保障与就业支出3,819.04万元，占98.77%，较年初预算数增加3,298.73万元，增长633.99%，主要原因是增加项目支出-残疾人康复1059.66万元；项目支出-残疾人就业和扶贫211.8万元；项目支出-残疾人体育429.22万元；项目支出-其他残疾人事业支出1498.82万元；基本支出-人员经费支出99.23万元。

   （3）卫生健康支出23.72万元，占0.61%，较年初预算数减少1.81万元，下降7.09%，主要原因是医疗保险费降低。

   （4）住房保障支出9.65万元，占0.25%，较年初预算数增加0.70万元，增长7.82%，主要原因是增加了职工住房公积金。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2019年度一般公共财政拨款基本支出604.76万元。其中：人员经费394.82万元，较上年决算数增加21.92万元，增长5.88%，主要原因是增加了人员经费和日常公用经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各项保险、职业年金 、住房公积金、医疗费等。公用经费209.94万元，较上年决算数增加68.51万元，增长48.44%，主要原因是增加了公务补助开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费、公务接待费、公务车运行费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入407.75万元，较上年决算数增加171.28万元，增长72.43%，主要原因是加大了彩票公益金对残疾人体育事业的投入。本年支出407.75万元，较上年决算数增加171.28万元，增长72.43%，主要原因是彩票公益金对残疾人体育事业的支出增加。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计27.87万元，较年初预算数增加9.77万元，增长53.98%，主要原因是今年由于我们报废了一辆公务用车，同时采购了一辆公务用车，因此公务用车购置费比上年增加。较上年支出数增加17.61万元，增长171.64%，主要原因是今年由于我们报废了一辆公务车，同时来采购了一辆公务车车价为17.98万元，因此公务用车购置费比上年增加，运行维护实际是下降了0.28万元，公务接待费也下降了0.092万元。

  （二）“三公”经费分项支出情况

      2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，2019年我单位无出国（境）费用。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数一致，都为0万元。

     公务车购置费17.98万元，主要用于购买机要通信车。费用支出较年初预算数增加17.98万元，增长100.00%，主要原因是今年由于我们报废了一辆公务用车，同时规定采购了一辆公务用车。较上年支出数增加17.98万元，增长100.00%，主要原因是今年由于我们报废了一辆公务用车，同时规定采购了一辆公务用车。

     公务车运行维护费7.84万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.16万元，下降44.00%，主要原因是实行了公车改革，公务车减少，因此公务运行费减少。较上年支出数增加0.28万元，增长3.45%，主要原因是车辆燃料费及维修费增加。

     公务接待费2.05万元，主要用于接待接待其他区县残联到我单位学习考察残疾人工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.05万元，下降50.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.09万元，增长4.21%，主要原因是东西部扶贫协作加大。

  （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待24批次263人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费77.99元，车均购置费17.98万元，车均维护费2.61万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出171.63万元，机关运行经费主要用于新大楼运行开支、办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加48.75万元，增长39.67%，主要原因是因今年报废了一台公务车，因此有采购一台公务车，增加了一个人员，所以公用经费增加，另外就是把差补助纳入了日常公用经费核算，因此导致了日常公用经费增加。下属事业单位残疾人综合服务中心按照部门预算列报口径，该单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.41万元，较上年决算数减少112.34万元，减少96.22%，主要原因是由于今年调整了残疾人技能培训项目不在该科目下核算，因此费用减少。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额151.94万元，其中：政府采购货物支出75.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.50万元。授予中小企业合同金额75.44万元，占政府采购支出总额的49.65%。

   五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金4290万元,其中财政资金3669万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，各项目都超额完成了年初设定的目标，绩效成绩良好。

（二）绩效目标自评结果

          残疾人事业项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为4290万元，执行数为4290万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对建卡贫困残疾人的康复、教育就业和家庭无障碍改造等残疾人事业，加大扶持力度，对有需求残疾人服务比例大幅提升。二是完善并落实残疾人普惠加特惠等优惠政策，确保精准施策，落地见效，不断提高保障水平，进一步有效推进贫困残疾人精准脱贫攻坚工作。三是扶持社会机构的发展，使他们能更好的服务于残疾人，提升残疾人社会参与度和获得感，提高机构服务水平和服务能力。逐步缩小残疾人日益增长的服务需要与不平衡不充分发展之间的矛盾 。具体绩效目标申报表如下：

1.绩效目标自评表

附一表:                           项目资金绩效目标自评表

附二表：

附三表：

附四表：

   2.绩效自评报告或案例

  我单位无有委托第三方开展绩效自评

  （三）重点绩效评价结果

  我单位无重点绩效评价项目

    六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）残疾人事业（支出经济分类科目类级）：主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。反映残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等支出。

七、决算公开信息反馈和联系方式

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58256610