重庆市万州区残疾人联合会2020年部门预算情况说明    

一、单位基本情况    

（一）职能职责    

残疾人联合会的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。其主要任务是：    

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。     

（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。     

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。     

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。     

（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。     

（6）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。     

（7）指导和管理各类残疾人社团组织。     

（8）开展残疾人事业的国际交流与合作。     

（9）承担政府交办的其他工作。     

（二）单位构成    

现有一级预算单位万州区残疾人联合会，二级预算单位万州区残疾人综合服务中心。区残联现有职工11人，实职领导3人（1正2副）；退休职工17人，已全部移交人社局。属于一般公共预算财政全额拨款的社会群团组织；区残服中心现有职工11人，退休职工1人，已全部移交人社局。属于一般公共预算财政补助拨款的事业单位。区残联内设办公室、教就部、康复部，负责和管理全区10多万残疾人的康复、就业、教育、扶贫、维权、文化、体育等方面工作。    

（三）本轮机构改革相关情况。    

本部门不涉及机构改革。    

二、部门收支总体情况    

（一）收入预算：2020年年初预算数1697.89 万元，其中：一般公共预算拨款1588.89 万元，政府性基金预算拨款109 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加1031.1 万元，主要是财政增加了人员经费和行政运行费27.1万元；上级提前下达的转性移资金增加了1004万元。    

（二）支出预算：2020年年初预算数1697.89 万元，其中：一般公共服务0 万元，教育 0万元，社会保障和就业1541.53 万元，卫生健康支出 25.41万元，住房保障21.95 万元，其他支出109万元。支出较去年增加1031.1 万元，主要是基本支出增加27.1 万元，项目支出增加1004 万元。    

三、部门预算情况说明    

2020年一般公共预算财政拨款收入1588.89万元，一般公共预算财政拨款支出1588.89 万元，比2019年增加1034.1万元。其中：基本支出 408.9万元，比2019年增加 27.11 万元，主要原因是增加了一名人员，因此财政拨款支出相应增加，机构运行费用增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1180万元，比2019年增加1007万元，主要原因是市级提前下达的转移性资金增加，主要用于残疾人事业发展项目。    

2020年政府性基金预算收入 109 万元，政府性基金预算支出109万元，比2019年减少3 万元，主要原因是中央彩票公益金减少，主要用于残疾人事业发展项目。    

四、 “三公”经费情况说明    

2020年“三公”经费预算 17.7 万元，与2019年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2019年持平；公务接待费 4.1 万元，与2019年持平；公务用车运行维护费13.6 万元，与2019持平；公务用车购置费 0万元，与2019年持平。    

五、其他重要事项的情况说明    

1、机关运行经费。    

2020年一般公共预算财政拨款公用经费 94.05 万元，比上年增加 4.28 万元，主要原因是增加了一个人，因此增加了公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。其中机关运行经费为55.67万元，比上年增加4.81万元，主要原因是增加了一个人，因此增加了公用经费。下属事业单位的公用经费为38.38万元，比上年减少0.53万元，主要原因是减少了办公经费。    

我下属的事业单位不在机关运行经费统计范围之内。    

2、政府采购情况。    

2020年本单位暂无政府采购预算安排。    

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目1289万元。    

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 5辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车 0辆、特种专业技术用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆、特种专业技术用车0辆。    

六、专业性名词解释    

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。    

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。    

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

（六）  机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。    

   （八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。    

   （九）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。    

  （十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。    

（十一）残疾人事业：主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。反映残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等支出。    

预算公开联系方式。    

部门预算公开联系人：倪侑铭  联系方式：  （电话：023-58256610）