一、部门基本情况

 （一）职能职责。

  残疾人联合会的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。其主要任务是：

    （1）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

    （2）、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

    （3）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    （4）、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

    （5）、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

    （6）、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

    （7）、指导和管理各类残疾人社团组织。

    （8）、开展残疾人事业的国际交流与合作。

    （9）、承担政府交办的其他工作。

  （二）机构设置。

     现有职工10人，实职领导3人（1正2副）；退休职工17人。属于财政全额拨款的参公群团。内设办公室、教就部、康复部

  （三）单位构成。

          万州区残疾人综合服务中心是其唯一的直属事业单位，全额财政供养在编人员11人，残保金供养人员2人，退休职工1人。负责和管理全区10多万残疾人的康复、就业、教育、扶贫、维权、文化、体育等方面工作。

  （四）机构改革情况。

        本部门不涉及机构改革。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2017年度收入总计6605.53万元，支出总计6605.53万元。收支较上年决算数增加1551.72万元、增长23%。主要原因是追加了预算用于残疾人事业补助资金的增加而产生的。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2017年度收入合计6605.53万元，较上年决算增加1551.72万元，增加23%，主要原因是追加了预算用于残疾人事业补助资金的增加而产生的。其中：财政拨款收入5432.92万元，占82%；其他收入607.2万元，占9%。此外年初结转和结余564.41万元。

  3.支出情况。本部门2017年度支出合计6605.53万元，较上年决算数增加1551.72万元，增加23%，主要原因是扩大了残疾人事业，增加了各残疾人事业项目。其中：基本支出469.95万元，占7%；项目支出6085.52万元，占93%。

     4.结转结余情况。本部门2017年度年末结转和结余50.06万元，较上年决算数减少515.35万元，下降了91%，主要原因是残疾康复设备设施款和残疾儿童康复，动用了年初结转资金。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2017年度财政拨款收入5432.92万元，较上年决算数增加614.77万元，增加11%。主要原因是用于残疾人事业补助资金的增加而产生的。较年初预算数增加了1673.4万元，增加31%。主要原因是增加了政府性基金彩票公益金资金用于残疾人事业开支及残疾儿童康复426万元；增加残疾人康复托养中心建设531.95万元；残疾人就业和扶贫154.5万元；残疾人康复资金560.95万元。此外年初财政拨款结转和结余531.95万元。

2.支出情况。本部门2017年度财政拨款支出5964.88万元，较上年决算数增加了1670.39万元，增加28%。主要原因是其中基本支出增加了187.56万元，其增加的主要原因是2016年和2017年带薪年休假、健康休养费、平时考核和目标考核的增加，增加了新中心大楼的运行经费。项目支出增加了1482.83，增加原因是扩大了残疾人事业，增加了各残疾人事业项目。

       3.结转结余情况。本部门2017年度年末财政拨款结转和结余50.06万元，较上年决算数减少515.35万元，下降91%，主要原因是残疾康复设备设施款和残疾儿童康复，动用了年初结转资金。

       4.比较情况。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出6149.2万元，占94%，较年初预算数增加1854.62万元，增加30%，主要原因是增加残疾人康复和就业支出。

  （2）医疗卫生与计划生育支出20.19万元，与年初预算数无变化。

  （3）住房保障支出10.16万元，与年初预算数无变化。

  （4）其他支出425.98万元，占6%，年初预算数无预算。主要用于是增加了体育彩票公益金支出和残疾儿童康复开支。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

       本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出469.95万元。其中：人员经费330.79万元，较上年决算数增加93.81万元，增加28%，主要原因是增加了人员经费用和日常公用经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各项保险、职业年金 、住房公积金、医疗费等。公用经费139.16万元，较上年决算数增加99.94万元，增加72%，主要原因是增加了公务补助开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费、公务接待费、公务车运行费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

  （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入425.98万元，较上年决算数增加207.16万元，增加51%，主要原因是中央彩票公益金增加了对残疾儿童康复救助的投入。本年支出425.98万元，较上年决算数增加207.16万元，增加51%，主要原因是中央彩票公益金增加了对残疾儿童康复救助的投入。本部门2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2017年度本部门“三公”经费支出共计12.3万元，较年初预算数减少9.6万元，下降了44%，主要原因是实行了公车改革，公务车减少，因此公务运行费大量减少，公务接待也大量减少。较上年减少1.67万元，下降了14%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

         2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，2017年我单位无出国（境）费用。  

         公务车购置费0万元，2017年我单位无公务车购置开支。

         公务车运行维护费8.21万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.89万元，下降了26%，主要原因是实行了公车改革，公务车减少，因此公务运行费大量减少。

        公务接待费4.09万元，主要用于接待其他区县残联到我单位学习考察残疾人工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.71万元，下降了62%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

  （三）“三公”经费实物量情况。

        2017年度本部门因公出国（境）0人。公务用车购置0辆。公务车保有量为3辆；国内公务接待32次，人数为290人（次），其中：国内外事接待32批次，290人（次）；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费139元，车均购置费0万元，车均维护费2.74万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出139.16万元，机关运行经费主要用于新大楼运行开支、办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加了99.94万元，增长72%，主要原因是增加了新大楼的运行开支。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要用于精神病防治开支。

（三）政府采购支出情况说明。

2017年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

       预算绩效管理工作开展情况。

         根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金73.25万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，各项目都超额完成了年初设定的目标，绩效成绩良好。

  六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58256610

重庆市万州区残疾人联合会

2019年12月4日