重庆市万州区残疾人联合会

2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

 （一）职能职责。

  残疾人联合会的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。其主要任务是：

    （1）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

    （2）、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 

    （3）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

    （4）、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

    （5）、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 

    （6）、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 

    （7）、指导和管理各类残疾人社团组织。 

    （8）、开展残疾人事业的国际交流与合作。 

    （9）、承担政府交办的其他工作。 

  （二）机构设置。

     万州区残疾人联合会属于财政全额拨款的社会群团组织,内设办公室、教就部、康复部,下属唯一直属单位万州区残疾人综合服务中心为财政补助事业单位。万州区残疾人联合会编制人数10人。2018年年末实有人数为一般公共预算财政拨款开支人数10人，实职领导3人（1正2副）；退休职工17人已全部纳入社保部门管理；万州区残疾人综合服务中心财政补助人员编制为10人，经费自理人员编制为2人。2018年年末实有人数为一般公共预算财政补助开支人数为9人，经费自理人数为2人，退休职工1人已纳入社保部门管理。

  （三）单位构成。

         从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括万州区残疾人综合服务中心。万州区残疾人联合会全面负责和管理全区10多万残疾人的康复、就业、教育、扶贫、维权、文化、体育等方面工作。下属事业单位万州区残疾人综合服务中心主要开展残疾人康复、就业、体育文化等方面的服务工作。

  （四）机构改革情况。

        本部门不涉及机构改革。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计4210.16万元，支出总计4210.16万元。收支较上年决算数减少了2395.37万元，下降了36.26%。主要原因是残疾人两项补贴这工作现由区民政局代发，因此收支都在区民政部门反映。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计4160.10万元，较上年决算减少了1880.02万元，下降了31.13%。主要原因是残疾人两项补贴这工作现由区民政局代发，因此收入都在区民政部门反映。其中：财政拨款收入3509.04万元，占84.35%；其他收入651.06万元，占15.65%。此外年初结转和结余50.06万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计4176.43万元，较上年决算数减少了2379.04万元，下降了36.29%，主要原因是残疾人两项补贴这工作现由区民政局代发，因此支出都在区民政部门反映。其中：基本支出514.78万元，占12.33%；项目支出3661.65万元，占87.67%。

      4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余33.74万元，较上年决算数减少16.32万元，下降了32.60%，主要原因是今年项目资金支出超过收入，动用了年末结转资金。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3509.04万元，较上年决算数减少1923.89万元，下降35.41%。主要原因是残疾人两项补贴这工作现由民政局代发，因此收入都在区民政部门反映。较年初预算数增加了534.82万元，增加17.98%。主要原因是预算调整42万元中央彩票公益金；追加体育彩票公益金34.47万元；追加残联系统运行经费100万；追加行政运行经费79.47万元；增加残保金安排残疾人康复50万元；残疾人就业和扶贫154.5万元；其他残疾人事业支出62.78万元；预发2017年目标考核（健康休养）资金预算10.5万元；追加2018年部门预算财政结算资金预算1.1万元。此外年初财政拨款结转和结余8.29万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3517.33万元，较上年决算数减少了2439.26万元，下降了40.95%。主要原因是残疾人两项补贴减少，有部分项目资金由财政直接调指标到各镇（乡）街道支付，另外残疾康复就业指导中心建设项目即将完工，因此支出减少。较年初预算数增加543.11万元，增长18.26%，主要原因是增加了残联系统运行费开支100万元；行政运行经费的开支79.47万元；残疾人康复经费50万元；残疾人就业和扶贫经费开支154.5万元；彩票公益金支出76.47万元； 人员经费支出11.6万元；其他残疾人事业支出71.07万元。

        3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少8.29万元，下降100%，主要原因是今年项目资金支出超过收入，动用了上年末结转资金。

      4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出3238.23万元，占92.07%，较年初预算数增加455.3万元，增长16.36%，主要原因是增加项目支出-残疾人康复50万元；项目支出-残疾人就业和扶贫154.5万元；项目支出-其他残疾人事业支出59.73万元；项目支出-残联系统运行开支100万元；基本支出-行政运行经费79.47万元；基本支出-人员经费支出11.6万元。

  （2）医疗卫生与计划生育支出24.21万元，占0.69%，较年初预算数增加2.92万元，增长13.72%。主要原因是增加了基本医疗保险费用。

  （3）住房保障支出18.42万元，占0.52%，较年初预算数增加8.43万元，增长84.38%。主要原因是增加了职工住房公积金。

  （4）其他支出236.47万元，占6.72%，较年初预算数增加了76.47万元，增加47.79%。主要原因是增加了项目支出-中央彩票公益金支出42万元；项目支出-残疾人体育彩票公益金支出34.47万元。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

        本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出514.33万元。其中：人员经费372.9万元，较上年决算数增加42.11万元，增加12.73%。主要原因是增加了人员经费和日常公用经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各项保险、职业年金 、住房公积金、医疗费等。公用经费141.43万元，较上年决算数增加2.82万元，增加2.03%。主要原因是增加了公务补助开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费、公务接待费、公务车运行费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。 本年收入236.47万元，较上年决算数减少189.51万元，下降44.49%，主要原因是中央彩票公益金减少了对残疾儿童康复救助的投入。本年支出236.47万元，较上年决算数减少189.51万元，下降44.49%，主要原因是中央彩票公益金减少了对残疾儿童康复救助的投入。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

        2018年度本部门“三公”经费支出共计10.26万元，较年初预算数减少10.14万元，下降了49.71%。主要原因是实行了公车改革，公务车减少，因此公务运行费大量减少，公务接待也大量减少。较上年支出数减少2.04万元，下降了16.59%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

         2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，2018年我单位无出国（境）费用。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数 一致，都为0万元。

         公务车购置费0万元，2018年我单位无公务车购置开支。与上年支出数持平，都为0万元；与年初预算数 一致，都为0万元。

         公务车运行维护费8.12万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.48万元，下降了23.40%，主要原因是实行了公车改革，公务车减少，因此公务运行费减少。比上年支出数减少0.09万元，下降1.10%，主要原因是进一步规范公车使用，使运行维护成本降低。

         公务接待费2.14万元，主要用于接待其他区县残联到我单位学习考察残疾人工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.66万元，下降了78.16%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。比上年支出数减少1.95万元，下降47.68%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，减少了酒水开支。

  （三）“三公”经费实物量情况。

        2018年度本部门因公出国（境）0人。公务用车购置0辆。公务车保有量为3辆。国内公务接待25次，人数为275人（次），其中：国内外事接待25批次，275人（次）；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费77.95元，车均购置费0万元，车均维护费2.71万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出122.88万元，机关运行经费主要用于新大楼运行开支、办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少了2.95万元，下降2.34%，主要原因是机关减少了办公费、邮电费、节约了水电等运行开支。下属事业单位残疾人综合服务中心按照部门预算列报口径，该单位不在机关运行经费统计范围之内。

 （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额450.03万元，其中：政府采购货物支出80.41万元、政府采购工程支出84.9万元、政府采购服务支出284.72万元。授予中小企业合同金额375.79万元，占政府采购支出总额的83.5%，其中：授予小微企业合同金额90万元，占政府采购支出总额的19.99%。 主要用于购买残疾居家及托养服务。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）   预算绩效管理工作开展情况。

          根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金3660万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，各项目都超额完成了年初设定的目标，绩效成绩良好。

（二）绩效目标自评结果

          残疾人事业项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为3660万元，执行数为3660万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对建卡贫困残疾人的康复、教育就业和家庭无障碍改造等残疾人事业，加大扶持力度，对有需求残疾人服务比例大幅提升。二是完善并落实残疾人普惠加特惠等优惠政策，确保精准施策，落地见效，不断提高保障水平，进一步有效推进贫困残疾人精准脱贫攻坚工作。三是扶持社会机构的发展，使他们能更好的服务于残疾人，提升残疾人社会参与度和获得感，提高机构服务水平和服务能力。逐步缩小残疾人日益增长的服务需要与不平衡不充分发展之间的矛盾 。具体绩效目标申报表如下：

附一表:                           项目资金绩效目标自评表

附二表：

附三表：

附四表：

附五表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

 我单位无以部门为主体开展的绩效评价。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无以市财政局为主体开展的重点绩效评价。

  六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）残疾人事业（支出经济分类科目类级）：主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。反映残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58256610