重庆市万州高级技工学校2023年度决算公开说明

重庆市万州高级技工学校2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.开展学制教育，根据不同专业和培养层次（如中级工、高级工、预备技师等）设置课程体系，培养学生的专业知识与技能。

2.面向社会开展职业技能培训。

3.开展职业技能鉴定工作，鉴定学生和社会人员是否达到相应职业资格标准；颁发职业资格证书或技能等级证书。

4.搭建企业与学生的就业平台，负责本校毕业生的就业推荐工作，为学生提供就业指导和职业规划服务。

（二）机构设置

学校设有“一室九处二中心”，即办公室，人事处、财务处、后勤处、科研处、教务处、学生处、基建处、实训处、招生就业处，船员培训中心、综合培训中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计11375.20万元，支出总计11375.20万元。收支较上年决算数减少38835.63万元，下降77.35%，主要原因是地方专项债券资金减少35000万元，即2023年无地方专项债券资金收入。

2.收入情况。2023年度收入合计11375.20万元，较上年决算数减少38835.63万元，下降77.35%，主要原因是地方专项债券资金收入决算数减少35000万元。其中：财政拨款收入11175.23万元，占98.24%；事业收入199.97万元，占1.76%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计11375.20万元，较上年决算数减少38835.63万元，下降77.35%，主要原因是地方专项债券资金支出决算数减少35000万元。其中：基本支出7317.59万元，占64.33%；项目支出4057.61万元，占35.67%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是本年度我单位没有年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11175.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少38690.12万元，下降77.59%。主要原因是地方专项债券资金收、支减少35000万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10380.32万元，较上年决算数减少2185.03万元，下降17.39%。主要原因是中等职业教育支出项目资金减少。较年初预算数增加2419.90万元，增长30.40%。主要原因是年中追加事业单位目标考核奖、退休人员健康休养费、国家对中职学生资助经费及生均公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10380.32万元，较上年决算数减少2185.03万元，下降17.39%。主要原因是中等职业教育支出项目资金减少。较年初预算数增加2419.90万元，增长30.40%。主要原因是年中追加事业单位目标考核奖、退休人员健康休养费、国家对中职学生资助经费及生均公用经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度我部门没有年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出8928.31万元，占86.01%，较年初预算数增加2335.41万元，增长35.42%，主要原因是本年度2023级学生招生人数增加，导致日常运行支出及维修维护费用也随之增加，聘请外聘教职工的人数及费用也相应增加。

（2）社会保障与就业支出875.56万元，占8.43%，较年初预算数增加16.12万元，增长1.88%，主要原因是年中新进教师导致相应社保费用增加。

（3）卫生健康支出264.94万元，占2.55%，较年初预算数无增减，主要原因是我校严格根据年初预算数控制支出成本，故与年初预算数无差异。

（4）住房保障支出311.51万元，占3.00%，较年初预算数增加68.37万元，增长28.12%，主要原因是年中新进教师及相应教师公积金基数调整导致本年住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出7117.62万元。其中：人员经费5399.70万元，较上年决算数减少327.00万元，下降5.71%，主要原因是我校退休教师增加。人员经费用途主要包括发放在职教师工资和绩效等。公用经费1717.91万元，较上年决算数减少1468.49万元，下降46.09%，主要原因是2023年公用经费财政拨款减少，我校根据实际情况减少了公用经费开支。公用经费用途主要包括学校日常运转和学生正常作息开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入794.90万元，较上年决算数减少36505.10万元，下降97.87%，主要原因是地方专项债券资金收入减少35000万元。本年支出794.90万元，较上年决算数减少36505.10万元，下降97.87%，主要原因是地方专项债券资金收入减少35000万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是我校为公益二类事业单位，财政未保障我单位”三公”经费预算。较上年支出数减少11.00万元，下降100.00%，主要原因是我校2023年度未发生“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2023年度未发生公务车购置费及运行维护费。

本部门2023年未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我校为公益二类事业单位，财政未保障我校会议费。本年度培训费支出163.04万元，较上年决算数增加126.48万元，增长345.95%，主要原因是本年度我校教师培训增加以及新进教师人数增加，导致教师培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额242.49万元，其中：政府采购货物支出242.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额242.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额242.49万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购飞机维修专业实训所需设备设施。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对15个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出4057.61万元。

（二）绩效自评结果

我部门2023年度无重点专项项目支出，下表为2023年度部门整体绩效自评表与一般性项目支出绩效自评表。

重庆市万州高级技工学校2023年度部门整体绩效自评表
主管部门	重庆市万州高级技工学校	部门联系人	陈和奎		联系电话	58121635		自评总分	95.24
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	1.年度各类培训2000人次以上。2.为社会提供技能鉴定服务500人次以上。3.保证学生毕业人数1800以上，就业率95%以上，毕业生对口就业人数1500以上。					1.2023年年度社会培训人数为2079人次。2.2023年年度社会技能鉴定服务710人次。3.2023年学生毕业人数为1860人，就业率98%，毕业生对口就业人数1575人。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重	全年完成值	指标得分	说明
	年度预算执行率	%	＝	100	10	52.4	5.24
	社会培训人数	人	≥	2000	10	2079	10
	学生毕业人数	人	≥	1800	30	1860	30
	学生就业率	%	≥	95	20	98	20
	技能鉴定人数	人	≥	500	10	710	10
	对口就业学生人数	人	≥	1500	10	1575	10
	学生满意度	%	＝	100	20	100	10

重庆市万州高级技工学校2023年度一般性项目支出绩效自评表
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	学生资助（中职）	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		补助合格率	=	100	%	30	100	30
		补助到位时间	＜	365	天	30	351	30
		补助政策知晓率	=	100	%	20	100	20
		学生受资助完成率	=	100	%	10	100	10
2	教育专户资金（人员经费）	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		发放工资按时率	=	100	%	50	100	50
		学生毕业就业率	=	95	%	30	100	30
		外聘教师满意度	=	100	%	10	100	10

（二）单位绩效评价情况

我单位对学生资助（中职）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1967.73万元，评价得分100分，评价等次为优等；对教育专户资金（人员经费）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金199.97万元，评价得分100分，评价等次为优等；对2021今年教育强国推进工程公共实训基地开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金933.10万元，评价得分100分，评价等次为优等。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈和奎 023-58121635

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市万州高级技工学校			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,380.32	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	794.90	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	199.97	五、教育支出	9,128.29
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	875.56
		九、卫生健康支出	264.94
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	505.13
		十二、农林水支出	289.78
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	311.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	11,375.20	本年支出合计	11,375.20
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	11,375.20	总计	11,375.20

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市万州高级技工学校									公开02表
公开部门：重庆市万州高级技工学校									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		11,375.20	11,175.23		199.97
205	教育支出	9,128.29	8,928.31		199.97
20503	职业教育	8,804.56	8,604.59		199.97
2050302	中等职业教育	311.48	311.48
2050303	技校教育	8,493.09	8,293.11		199.97
20508	进修及培训	323.72	323.72
2050803	培训支出	323.72	323.72
208	社会保障和就业支出	875.56	875.56
20805	行政事业单位养老支出	869.48	869.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.19	324.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.21	178.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	367.08	367.08
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08
210	卫生健康支出	264.94	264.94
21011	行政事业单位医疗	264.94	264.94
2101102	事业单位医疗	202.62	202.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.32	62.32
212	城乡社区支出	505.13	505.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	505.13	505.13
2120801	征地和拆迁补偿支出	505.13	505.13
213	农林水支出	289.78	289.78
21367	三峡水库库区基金支出	289.78	289.78
2136701	基础设施建设和经济发展	289.78	289.78
221	住房保障支出	311.51	311.51
22102	住房改革支出	311.51	311.51
2210201	住房公积金	311.51	311.51

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市万州高级技工学校							公开03表
公开部门：重庆市万州高级技工学校							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		11,375.20	7,317.59	4,057.61
205	教育支出	9,128.29	5,865.58	3,262.71
20503	职业教育	8,804.56	5,865.58	2,938.98
2050302	中等职业教育	311.48		311.48
2050303	技校教育	8,493.09	5,865.58	2,627.51
20508	进修及培训	323.72		323.72
2050803	培训支出	323.72		323.72
208	社会保障和就业支出	875.56	875.56
20805	行政事业单位养老支出	869.48	869.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.19	324.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.21	178.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	367.08	367.08
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08
210	卫生健康支出	264.94	264.94
21011	行政事业单位医疗	264.94	264.94
2101102	事业单位医疗	202.62	202.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.32	62.32
212	城乡社区支出	505.13		505.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	505.13		505.13
2120801	征地和拆迁补偿支出	505.13		505.13
213	农林水支出	289.78		289.78
21367	三峡水库库区基金支出	289.78		289.78
2136701	基础设施建设和经济发展	289.78		289.78
221	住房保障支出	311.51	311.51
22102	住房改革支出	311.51	311.51
2210201	住房公积金	311.51	311.51

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市万州高级技工学校						公开04表
公开部门：重庆市万州高级技工学校						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,380.32	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	794.90	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	8,928.31	8,928.31
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	875.56	875.56
		九、卫生健康支出	264.94	264.94
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	505.13		505.13
		十二、农林水支出	289.78		289.78
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	311.51	311.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	11,175.23	本年支出合计	11,175.23	10,380.32	794.90
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	11,175.23	总计	11,175.23	10,380.32	794.90

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市万州高级技工学校				公开05表
公开部门：重庆市万州高级技工学校				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		10,380.32	7,117.62	3,262.71
205	教育支出	8,928.31	5,665.60	3,262.71
20503	职业教育	8,604.59	5,665.60	2,938.98
2050302	中等职业教育	311.48		311.48
2050303	技校教育	8,293.11	5,665.60	2,627.51
20508	进修及培训	323.72		323.72
2050803	培训支出	323.72		323.72
208	社会保障和就业支出	875.56	875.56
20805	行政事业单位养老支出	869.48	869.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.19	324.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.21	178.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	367.08	367.08
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08
210	卫生健康支出	264.94	264.94
21011	行政事业单位医疗	264.94	264.94
2101102	事业单位医疗	202.62	202.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.32	62.32
221	住房保障支出	311.51	311.51
22102	住房改革支出	311.51	311.51
2210201	住房公积金	311.51	311.51

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市万州高级技工学校								公开06表
公开部门：重庆市万州高级技工学校								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	4,999.53	302	商品和服务支出	1,717.91	310	资本性支出
30101	基本工资	1,158.11	30201	办公费	79.50	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	34.11	30202	印刷费	25.15	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费	31.54	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	2,625.89	30205	水费	70.27	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.19	30206	电费	100.50	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	178.21	30207	邮电费	5.21	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	202.62	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	45.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	6.08	30211	差旅费	40.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	334.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	34.72	30213	维修（护）费	469.23	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	101.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	400.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	12.06	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	372.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	753.29	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	27.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	24.31	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	49.85	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	12.00	39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		5,399.70	公用经费合计					1,717.91

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市万州高级技工学校							公开07表
公开部门：重庆市万州高级技工学校							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			794.90	794.90		794.90
212	城乡社区支出		505.13	505.13		505.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		505.13	505.13		505.13
2120801	征地和拆迁补偿支出		505.13	505.13		505.13
213	农林水支出		289.78	289.78		289.78
21367	三峡水库库区基金支出		289.78	289.78		289.78
2136701	基础设施建设和经济发展		289.78	289.78		289.78

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市万州高级技工学校					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市万州高级技工学校				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	242.49
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	242.49
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	242.49
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	242.49
二、会议费	—
三、培训费	—	163.04

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。