重庆市万州高级技工学校

2021年度部门决算情况说明

  （一）职能职责。

重庆市万州高级技工学校（重庆万州技师学院）是由万州区政府举办的公办技工院校，隶属于万州区人力资源和社会保障局，属财政全额拨款公益二类事业单位。学校由原重庆市万州技工学校、重庆市经济贸易学校、万州商业学校三校整合建立，是国家级高技能人才培训基地，国家级综合职业培训基地，全国内河五星级船员培训院校，国家级重点中职院校，重庆市优秀技工院校，重庆市中等职业教育改革发展示范学校。在校全日制学历制学生6000余人。其主要职责是：

1.承担应届初（高）中毕业生学历制教育。高技能高素质人才培养。学历层次为中职，教育层次有：初级工、高级工、预备技师。

2.承担各级各类技能培训。培训类型有：船长、轮机长、大副、二副、三副、大管轮、二管轮、三管轮等内河船员培训以及船员适任培训，农村电商、微企、创业就业、移民、家政等综合培训，各种国家职业工种的高级技师、技师、高级工、中级工、初级工培训.

3.承担世界技能大赛中国木工项目集训，储备、选拔、培养技能选手代表中国参加世界技能大赛。按照上级部门的部署，承办各级各类赛事活动和各类社会服务活动。

4.开展校企合作产教融合，为各类企业输送具有社会主义核心价值观、职业核心素养和职业核心能力，能满足新时代经济产业转型背景下企业职业岗位需求的高素质高技能复合型人才。

5.根据库区产业布局和市场需要开办专业，开展教育教学改革，加快科研成果转化，开展技术输出服务，服务地方经济产业发展。

6.开展师资培训及交流合作，培养各个专业的国家级首席技术专家、市级技能大师、市级专业带头人等专家名师。

7.积极创办成为服务地区经济发展的高素质高技能人才教育与培训并举的万人规模高等职业院校。

8.贯彻落实党和国家的教育方针、政策，完成上级部门交办的其他事项。

  （二）机构设置。

学校设有“一室九处二中心”，即办公室，人事处、财务处、后勤处、科研处、教务处、学生处、基建处、实训处、招生就业处，船员培训中心、综合培训中心。

  （三）单位构成。

从预算单位构成看，我校为一级预算单位，且无下级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计11,088.40万元，支出总计11,088.40万元。收支较上年决算数增加3,163.79万元、增长39.9%，主要原因是本年度在校生人数较上年度大幅度提升，所以取得的相关经费也大幅度增加。

  2.收入情况。2021年度收入合计11,088.40万元，较上年决算数增加3,163.79万元，增长39.9%，主要原因是本年度在校生人数较上年度大幅度提升，所以取得的相关经费也大幅度增加。其中：财政拨款收入10,567.88万元，占95.3%；事业收入520.52万元，占4.7%。

  3.支出情况。2021年度支出合计11,088.40万元，较上年决算数增加3,163.79万元，增长39.9%，主要原因是本年度在校生人数较上年度大幅度提升，所以取得的相关经费也大幅度增加。其中：基本支出10,767.79万元，占97.1%；项目支出320.61万元，占2.9%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度我单位没有年末结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计10,567.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,643.27万元，增长33.4%。主要原因是本年度在校生人数较上年度大幅度提升，所以取得的相关经费也大幅度增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入10,567.88万元，较上年决算数增加2,643.27万元，增长33.4%。主要原因是本年度学生人数大幅提高，教师人数增加，故相关经费大幅提高。较年初预算数增加4,083.26万元，增长63%。主要原因是追加了基本支出和项目支出，故导致决算数较年初预算数大幅增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10,567.88万元，较上年决算数增加2,643.27万元，增长33.4%。主要原因是本年度学生人数大幅提高，教师人数增加，故相关经费大幅提高。较年初预算数增加4,083.26万元，增长63%。主要原因是追加了基本支出和项目支出，故导致决算数较年初预算数大幅增加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）教育支出9,175.17万元，占86.8%，较年初预算数增加3,589.80万元，增长64.3%，主要原因是我单位为学校，追加的项目支出大多用于教育支出。

  （2）社会保障与就业支出949.18万元，占9%，较年初预算数增加493.46万元，增长108.3%，主要原因是本年度我校在职教师人数增加，故导致社会保障与就业支出增加。

  （3）卫生健康支出234.00万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

  （4）住房保障支出209.52万元，占2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出10,247.27万元。其中：人员经费5,520.40万元，较上年决算数增加1,789.56万元，增长48%，主要原因是本年度我校在职教师人数、学生人数增加，导致工资福利支出和学生助学金增加，我校在本年补发了2019年、2020年增核绩效工资，故导致相关人员经费支出增加。人员经费用途主要包括在职教师工资福利、学生助学金等。公用经费4,726.87万元，较上年决算数增加1,036.49万元，增长28.1%，主要原因是本年度我校学生人数以及外聘教师人数增加，故导致相关费用支出增加。公用经费用途主要包括学生在校日常生活和学习相关费用支出，以及外聘教师劳务费支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计22.50万元，较年初预算数增加22.50万元，增长100%，主要原因是我单位为公益二类事业单位，财政未保障我单位”三公”经费预算。与上年决算相比，基本持平。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  本单位2021年未发生因公出国(境)费用。

  本单位2021年未发生公务车购置费。

  公务车运行维护费11.00万元，主要用于我校公务用车加油及维修支出。费用支出较年初预算数增加11.00万元，增长100%，主要原因是我校为公益二类事业单位，无”三公”经费预算数。与上年决算相比，基本持平。

  公务接待费11.50万元，主要用于接待海事局船员培训考试人员及南京对口支援人员相关支出。费用支出较年初预算数增加11.50万元，增长100%，主要原因是我校为公益二类事业单位，无”三公”经费预算数。与上年决算相比，基本持平。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待121批次1,522人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费75.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.20万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位为公益二类事业单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出28.02万元，较上年决算数增加17.50万元，增长166.3%，主要原因是本年度我校新进教师人数增加，故导致教师培训费用增加。

  （二）机关运行经费情况说明。

  按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额7,044.97万元，其中：政府采购货物支出608.07万元、政府采购工程支出6,436.90万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额608.07万元，占政府采购支出总额的8.6%，其中：授予小微企业合同金额608.07万元，占政府采购支出总额的8.6%。主要用于采购学生宿舍铁床、空调以及学生教材。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金320.6万元。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

  2.绩效自评报告或案例。

  我单位没有委托第三方开展绩效自评项目。

  3.关于绩效自评结果的说明。

  我单位均已完成预计实施的项目，都达到了年度绩效目标。

  （三）重点绩效评价结果。

  我单位没有重点绩效评价项目。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨星，023-58121635。