目   录

一、部门概况

（一）部门基本情况，部门职责概述。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度部门总体运行情况及取得的成绩

（二）绩效评价分析

七、存在的主要问题及下一步改进措施

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

九、其他需要说明的情况

重庆市万州高级技工学校

部门整体支出绩效评价报告

为加强重庆市万州高级技工学校(以下简称“学校”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本部门财政资金的使用效益，根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《万州区财政局关于印发部门整体支出共性绩效指标库的通知》（万州财预发〔2020〕38 号）、《万州区区级部门整体绩效管理办法（试行）》、《万州区区级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》、《万州区区级预算绩效信息公开办法（试行）》等上级文件的要求，学校于2020年11月至12月，组织力量对学校的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对学校2019年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况，部门职责概述。

重庆市万州高级技工学校（重庆万州技师学院）是由万州区政府举办的公办技工院校，隶属于万州区人力资源和社会保障局，属财政全额拨款公益二类事业单位。学校由原重庆市万州技工学校、重庆市经济贸易学校、万州商业学校三校整合建立，是国家级高技能人才培训基地，国家级综合职业培训基地，全国内河五星级船员培训院校，国家级重点中职院校，重庆市优秀技工院校，重庆市中等职业教育改革发展示范学校。在校全日制学历制学生6000余人。其主要职责是：

1.承担应届初（高）中毕业生学历制教育。高技能高素质人才培养。学历层次为中职，教育层次有：初级工、高级工、预备技师。

2.承担各级各类技能培训。培训类型有：船长、轮机长、大副、二副、三副、大管轮、二管轮、三管轮等内河船员培训以及船员适任培训，农村电商、微企、创业就业、移民、家政等综合培训，各种国家职业工种的高级技师、技师、高级工、中级工、初级工培训。

3.承担世界技能大赛中国木工项目集训，储备、选拔、培养技能选手代表中国参加世界技能大赛。按照上级部门的部署，承办各级各类赛事活动和各类社会服务活动。

4.开展校企合作产教融合，为各类企业输送具有社会主义核心价值观、职业核心素养和职业核心能力，能满足新时代经济产业转型背景下企业职业岗位需求的高素质高技能复合型人才。

5.根据库区产业布局和市场需要开办专业，开展教育教学改革，加快科研成果转化，开展技术输出服务，服务地方经济产业发展。

6.开展师资培训及交流合作，培养各个专业的国家级首席技术专家、市级技能大师、市级专业带头人等专家名师。

7.积极创办成为服务地区经济发展的高素质高技能人才教育与培训并举的万人规模高等职业院校。

8.贯彻落实党和国家的教育方针、政策，完成上级部门交办的其他事项。

 学校校长由赵建国同志担任，副校长4人，核定人员编制262人。学校设有“一室九处二中心”，即办公室，人事处、财务处、后勤处、科研处、教务处、学生处、基建处、实训处、招生就业处，船员培训中心、综合培训中心。

从预算单位构成看，我校为一级预算单位，且无下级预算单位。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,774.42万元，较上年决算数增加1,579.09万元，增长25.49%。主要原因是主要原因是增加了正常工资晋级的工资增加，新进人员的工资增加，外聘教师定额补助，追加2018年非税收入结算以及市级双基地、实训基地的项目资金。较年初预算数增加3,772.47万元，增长94.27%。主要原因是主要原因是年中追加了正常工资晋级的工资增加，新进人员的工资增加，外聘教师定额补助，追加了2018年非税收入结算以及市级双基地、实训基地的项目资金，以及事业单位工资改革纳入财政全额保障后的工资福利资金。此外，年初财政拨款结转和结余236.23万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8,010.66万元，较上年决算数增加515.82万元，增长6.88%。主要原因是主要原因是增加了市级双基地、实训基地的项目资金使用以及翻修校园路面和管网的维修维护费用。较年初预算数增加4,008.71万元，增长100.17%。主要原因是将年中追加了正常工资晋级的工资增加，新进人员的工资增加，外聘教师定额补助，追加了2018年非税收入结算以及市级双基地、实训基地的项目资金，以及事业单位工资改革纳入财政全额保障后的工资福利资金用于相应支出。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少236.23万元，下降100.00%，主要原因是将资金用于对校园路面和管网的维修维护。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6,922.30万元，占86.41%，较年初预算数增加3,780.76万元，增长120.35%，主要原因是将年中追加了正常工资晋级的工资增加，新进人员的工资增加，外聘教师定额补助，追加了2018年非税收入结算以及市级双基地、实训基地的项目资金，以及事业单位工资改革纳入财政全额保障后的工资福利资金用于相应支出。

  （2）社会保障与就业支出697.92万元，占8.71%，较年初预算数增加245.13万元，增长54.14%，主要原因是增加了新进人员和正常晋级人员相应的工资福利支出。

  （3）卫生健康支出209.08万元，占2.61%，较年初预算数减少17.19万元，下降7.60%，主要原因是有退休和死亡的人员导致相应支出减少。

  （4）住房保障支出181.35万元，占2.26%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

二、一般公共预算支出情况

2019年度一般公共财政拨款基本支出7,785.66万元。其中：人员经费4,299.48万元，较上年决算数增加201.28万元，增长4.91%，主要原因是新进人员及人员的正常晋级导致拨款增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费3,486.17万元，较上年决算数增加1,622.74万元，增长87.08%，主要原因是追加下达2018年非税结算资金，2018年生均公用经费，会计无纸化考试考场建设费用以及市级双基地、实训基地建设项目资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修费等日常运转费用。

三、政府性基金预算支出情况

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入354.56万元，较上年决算数减少18.08万元，下降4.85%，主要原因是边坡防护工程已基本完成，本年度相应拨款减少。本年支出354.56万元，较上年决算数减少18.08万元，下降4.85%，主要原因是主要原因是边坡防护工程已基本完成，本年度相应支出减少。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度部门总体运行情况及取得的成绩。

    2019年重庆市万州高级技工学校以习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大、十九届三中、四中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻党的职业教育政策，落实上级部门对新职业教育工作的总体部署，紧紧围绕学院贯彻立德树人深化教育教学改革，完善管理机制全面推进内涵建设,继续以“文化立校、科研兴校、人才强校”的办学理念，紧扣将学院纳入高等学校办学序列为中心工作，以制度建设为根本，以落实制度为重点，以提升教学质量为核心，不断提升学校工作能力和水平。在控制学校收支平衡的同时保证了教学质量。达成了年初制定的学生升学就业率，2016级毕业生人数为1719人。该届学生就业升学人数为1699人。最终就业升学率为98.83%。达成2019年应届新生1990人的招生任务。2016级毕业生人数为1719人。该届学生注册人数为2098人，最终将流失率控制在18.06%。学生家长满意度最终为98.54%，满意度较高。

（二）绩效评价分析。

1.投入。

（1）目标设定。

①绩效目标合理性（3分）：学校设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。

②绩效指标明确性（2分）：学校设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分2分。

（2）预算配置。

①师生比控制率（8分）：2019年度学校在校学生5312人，在职教职工188人，外聘教师65人，师生比为1:24。根据计分标准，学校该项指标满分8分，得6分。

2.过程。

（1）预算执行情况。

①学生资助政策落实率（8分）：学校注册资助系统是留校新生1862人，注册成功1862人，学生资助政策落实率为100%。学校该项指标得满分8分。

②绩效工资控制率（8分）：学校本年核定基本绩效718.15万元，实际支出725.35万元。根据评分标准，学校该项指标得满分8分。

（2）预算管理情况。

①管理制度健全性（2分）：学校建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、公车管理、会议制度、预案销号制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，学校该项指标得满分2分。

②资金使用合规（5分）：学校支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，学校该项指标得满分5分。

③预决算信息公开性（5分）：学校2018年度决算及2019年度预算信息已按要求公开（对于按保密规定不作公开部分不予公开），单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，学校该项指标得满分5分。

（3）资产管理。

①基础信息完善性（3分）：学校基础数据和会计信息资料真实、完整、准确。根据评分标准，学校该项指标得3分。

②资产管理制度健全性（2分）：学校为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成。根据评分标准，学校该项指标得2分 。

③资产管理安全性（5分）：学校的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符。根据评分标准，学校该项指标得5分 。

④固定资产利用率（3分）：学校2019年实际在用固定资产总额为1648.41万元，所有固定资产总额为1648.41万元，固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%，根据评分标准，学校该项指标得3分 。

3.产出及效益。

①毕业生升学就业率（12分）：2016级毕业生人数为1719人。该届学生就业升学人数为1699人。最终就业升学率为98.83%。根据评分标准，学校该项指标得满分12分。

②应届学生招生人数（12分）：2019年应届新生注册人数为1990人。低于目标10人。根据评分标准，学校该项指标满分12分，得8分。

③毕业学生流失率（12分）：2016级毕业生人数为1719人。该届学生注册人数为2098人。最终流失率为18.06%。，根据评分标准，学校该项指标满分12分，得6分。

④学生家长满意度（10分）：本年度学生家长满意度为98.54%。根据评分标准，学校该项指标得满分10分。

4.绩效评价结论。

根据评价指标体系测算，学校2019年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为11分，过程绩效为41分，产出及效益绩效为42分，总绩效为94分。评价结果等次为“优”。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（1）对新生数量测算不够准确，导致秋季学期开始前招聘教师人数略少。以至于开学过后，师生比略低于1:20的既定目标。为了节约成本，也未及时调整支出，增加教师人数，以至于个别专业有大课大班的现象。在2020年中会及时测算入学人数，配备相应教师，进一步提高教学质量。

（2）招生人数没有达到2000人的目标。因为本地初中毕业生源减少，以及周边地区针对中职学校招生的地方保护政策，导致招生困难。在2020年争取进一步扩宽招生渠道，加大招生宣传力度，争取完成2000人的招生目标。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在学校网站上进行信息公开，接受社会监督。

九、其他需要说明的情况

没有其他需要说明的情况。

重庆市万州高级技工学校

二〇二〇年十二月一日