重庆市万州高级技工学校

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。重庆市万州高级技工学校（重庆万州技师学院）是由万州区政府举办的公办技工院校，隶属于万州区人力资源和社会保障局，属财政全额拨款公益二类事业单位。学校由原重庆市万州技工学校、重庆市经济贸易学校、万州商业学校三校整合建立，是国家级高技能人才培训基地，国家级综合职业培训基地，全国内河五星级船员培训院校，国家级重点中职院校，重庆市优秀技工院校，重庆市中等职业教育改革发展示范学校。在校全日制学历制学生6000余人。其主要职责是：

1.承担应届初（高）中毕业生学历制教育。高技能高素质人才培养。学历层次为中职，教育层次有：初级工、高级工、预备技师。

2.承担各级各类技能培训。培训类型有：船长、轮机长、大副、二副、三副、大管轮、二管轮、三管轮等内河船员培训以及船员适任培训，农村电商、微企、创业就业、移民、家政等综合培训，各种国家职业工种的高级技师、技师、高级工、中级工、初级工培训。

3.承担世界技能大赛中国木工项目集训，储备、选拔、培养技能选手代表中国参加世界技能大赛。按照上级部门的部署，承办各级各类赛事活动和各类社会服务活动。

4.开展校企合作产教融合，为各类企业输送具有社会主义核心价值观、职业核心素养和职业核心能力，能满足新时代经济产业转型背景下企业职业岗位需求的高素质高技能复合型人才。

5.根据库区产业布局和市场需要开办专业，开展教育教学改革，加快科研成果转化，开展技术输出服务，服务地方经济产业发展。

6.开展师资培训及交流合作，培养各个专业的国家级首席技术专家、市级技能大师、市级专业带头人等专家名师。

7.积极创办成为服务地区经济发展的高素质高技能人才教育与培训并举的万人规模高等职业院校。

8.贯彻落实党和国家的教育方针、政策，完成上级部门交办的其他事项。

  （二）机构设置。学校校长由赵建国同志担任，副校长4人，核定人员编制262人。学校设有“一室九处二中心”，即办公室，人事处、财务处、后勤处、科研处、教务处、学生处、基建处、实训处、招生就业处，船员培训中心、综合培训中心。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，我校为一级预算单位，且无下级预算单位。

  （四）机构改革情况。我校为事业单位，不涉及机构改革相关内容。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计8,365.21万元，支出总计8,365.21万元。收支较上年决算数增加261.50万元、增长3.23%，主要原因是收入和支出相应增加了正常工资晋级的工资增加，外聘教师定额补助以及追加2018年非税收入结算。

  2.收入情况。2019年度收入合计8,128.98万元，较上年决算数增加1,561.01万元，增长23.77%，主要原因是增加了正常工资晋级的工资增加，新进人员的工资增加，外聘教师定额补助，追加2018年非税收入结算以及市级双基地、实训基地的项目资金。其中：财政拨款收入8,128.98万元，占100.00%。此外，年初结转和结余236.23万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计8,365.21万元，较上年决算数增加497.73万元，增长6.33%，主要原因是增加了市级双基地、实训基地的项目资金使用以及翻修校园路面和管网的维修维护费用。其中：基本支出7,785.66万元，占93.07%；项目支出579.56万元，占6.93%。无结余。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少236.23万元，下降100.00%，主要原因是将资金用于翻修校园路面和管网的维修维护。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计8,365.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加261.50万元，增长3.23%。主要原因是主要原因是增加了正常工资晋级的工资增加，新进人员的工资增加，外聘教师定额补助，追加2018年非税收入结算以及市级双基地、实训基地的项目资金。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,774.42万元，较上年决算数增加1,579.09万元，增长25.49%。主要原因是主要原因是增加了正常工资晋级的工资增加，新进人员的工资增加，外聘教师定额补助，追加2018年非税收入结算以及市级双基地、实训基地的项目资金。较年初预算数增加3,772.47万元，增长94.27%。主要原因是主要原因是年中追加了正常工资晋级的工资增加，新进人员的工资增加，外聘教师定额补助，追加了2018年非税收入结算以及市级双基地、实训基地的项目资金，以及事业单位工资改革纳入财政全额保障后的工资福利资金。此外，年初财政拨款结转和结余236.23万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8,010.66万元，较上年决算数增加515.82万元，增长6.88%。主要原因是主要原因是增加了市级双基地、实训基地的项目资金使用以及翻修校园路面和管网的维修维护费用。较年初预算数增加4,008.71万元，增长100.17%。主要原因是将年中追加了正常工资晋级的工资增加，新进人员的工资增加，外聘教师定额补助，追加了2018年非税收入结算以及市级双基地、实训基地的项目资金，以及事业单位工资改革纳入财政全额保障后的工资福利资金用于相应支出。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少236.23万元，下降100.00%，主要原因是将资金用于对校园路面和管网的维修维护。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6,922.30万元，占86.41%，较年初预算数增加3,780.76万元，增长120.35%，主要原因是将年中追加了正常工资晋级的工资增加，新进人员的工资增加，外聘教师定额补助，追加了2018年非税收入结算以及市级双基地、实训基地的项目资金，以及事业单位工资改革纳入财政全额保障后的工资福利资金用于相应支出。

  （2）社会保障与就业支出697.92万元，占8.71%，较年初预算数增加245.13万元，增长54.14%，主要原因是增加了新进人员和正常晋级人员相应的工资福利支出。

  （3）卫生健康支出209.08万元，占2.61%，较年初预算数减少17.19万元，下降7.60%，主要原因是有退休和死亡的人员导致相应支出减少。

  （4）住房保障支出181.35万元，占2.26%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出7,785.66万元。其中：人员经费4,299.48万元，较上年决算数增加201.28万元，增长4.91%，主要原因是新进人员及人员的正常晋级导致拨款增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费3,486.17万元，较上年决算数增加1,622.74万元，增长87.08%，主要原因是追加下达2018年非税结算资金，2018年生均公用经费，会计无纸化考试考场建设费用以及市级双基地、实训基地建设项目资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修费等日常运转费用。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入354.56万元，较上年决算数减少18.08万元，下降4.85%，主要原因是边坡防护工程已基本完成，本年度相应拨款减少。本年支出354.56万元，较上年决算数减少18.08万元，下降4.85%，主要原因是主要原因是边坡防护工程已基本完成，本年度相应支出减少。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计22.90万元，较年初预算数增加22.90万元，增长100.00%，主要原因是我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数减少0.37万元，下降1.59%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。与上年决算相比，基本持平。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  本单位2019年未发生因公出国（境）费用。

  本单位2019年未发生公务车购置费。

  公务车运行维护费11.10万元，主要用于主要用于市内因公出行、接送学生所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加11.10万元，增长100.00%，主要原因是我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数减少0.12万元，下降1.07%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。与上年决算相比，基本持平。

  公务接待费11.80万元，主要用于接待学生就业相关企业考察人员及招生期间家长和学校代表前来参观。费用支出较年初预算数增加11.80万元，增长100.00%，主要原因是我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数减少0.25万元，下降2.07%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待101批次1,105人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费106.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.22万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出30.34万元，较上年决算数减少154.01万元，下降83.54%，主要原因是相关教师培训项目资金减少，导致培训费用减少。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额718.48万元，其中：政府采购货物支出360.34万元、政府采购工程支出232.69万元、政府采购服务支出125.45万 元。授予中小企业合同金额718.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额472.82万元，占政府采购支出总额的 65.81%。主要用于采购计算机及各专业教学用实训设备。

  五、预算绩效管理情况说明

  本部分内容需单位自行撰写，有疑问请联系绩效中心

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金579.55万元。从评价情况来看，3个项目均完成了预计的实施目标。其中2019年中职双基地建设和2018年技工院校教学教研项目和实训基地建设的政府采购率、设备质量合格率、设备利用率、使用者满意度均达到100%。2017年度边坡安全隐患防治项目，建设周期、验收合格率、建成率也都达到预定标准。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

   2019年中职双基地建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况合格。项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建设结合教学和实训实习的学习环境及模式的中职双基地。

2018年技工院校教学教研项目和实训基地建设绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况合格。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建设了结合有益于增长学生实训技能的教学基地。

  2.绩效自评报告或案例

  我单位没有委托第三方开展绩效自评的项目。

  （三）重点绩效评价结果（如有）

   我单位没有重点绩效评价项目。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    （十八）职业教育：是指让受教育者获得某种职业或生产劳动所需要的职业知识、技能和职业道德的教育。职业教育包括职业学校教育和职业培训。职业学校教育包括各种职业技术学校、技工学校、职业高中(职业中学)等。职业学校教育是学历性的教育，分为初等、中等和高等职业学校教育。职业培训是非学历性的教育包括对职工的就业前培训、对下岗职工的再就业培训等各种职业培训。职业教育的目的是培养应用型人才和具有一定文化水平和专业知识技能的社会主义劳动者，社会主义建设者，与普通教育和成人教育相比较，职业教育侧重于实践技能和实际工作能力的培养。

（十九）产教融合：是指职业学校根据所设专业，积极开办专业产业，把产业与教学密切结合，相互支持，相互促进，把学校办成集人才培养，科学研究，科技服务为一体的产业性经营实体，形成学校与企业浑然一体的办学模式。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58121635。