重庆市万州高级技工学校

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一） 职能职责。

重庆市万州高级技工学校（重庆万州技师学院）是由万州区政府举办的公办技工院校，隶属于万州区人力资源和社会保障局，属财政全额拨款公益二类事业单位。学校由原重庆市万州技工学校、重庆市经济贸易学校、万州商业学校三校整合建立，是国家级高技能人才培训基地，国家级综合职业培训基地，全国内河五星级船员培训院校，国家级重点中职院校，重庆市优秀技工院校，重庆市中等职业教育改革发展示范学校。在校全日制学历制学生6000余人。其主要职责是：

1.承担应届初（高）中毕业生学历制教育。高技能高素质人才培养。学历层次为中职，教育层次有：初级工、高级工、预备技师。

2.承担各级各类技能培训。培训类型有：船长、轮机长、大副、二副、三副、大管轮、二管轮、三管轮等内河船员培训以及船员适任培训，农村电商、微企、创业就业、移民、家政等综合培训，各种国家职业工种的高级技师、技师、高级工、中级工、初级工培训。

3.承担世界技能大赛中国木工项目集训，储备、选拔、培养技能选手代表中国参加世界技能大赛。按照上级部门的部署，承办各级各类赛事活动和各类社会服务活动。

4.开展校企合作产教融合，为各类企业输送具有社会主义核心价值观、职业核心素养和职业核心能力，能满足新时代经济产业转型背景下企业职业岗位需求的高素质高技能复合型人才。

5.根据库区产业布局和市场需要开办专业，开展教育教学改革，加快科研成果转化，开展技术输出服务，服务地方经济产业发展。

6.开展师资培训及交流合作，培养各个专业的国家级首席技术专家、市级技能大师、市级专业带头人等专家名师。

7.积极创办成为服务地区经济发展的高素质高技能人才教育与培训并举的万人规模高等职业院校。

8.贯彻落实党和国家的教育方针、政策，完成上级部门交办的其他事项。

（二） 机构设置。

学校校长由赵建国同志担任，副校长4人，核定人员编制262人。学校设有“一室九处二中心”，即办公室，人事处、财务处、后勤处、科研处、教务处、学生处、基建处、实训处、招生就业处，船员培训中心、综合培训中心。

（三）单位构成。

我校无下级预算单位。

（四）机构改革情况。

我校为事业单位，不涉及机构改革相关内容。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计8,103.71万元，支出总计8,103.71万元。收支较上年决算数减少1,150.14万元、下降12.43%，主要原因是我校实训基地的建设实施已经完成，减少了相应的费用。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计6,567.97万元，较上年决算减少967.16万元，下降12.84%，主要原因是我校实训基地的建设实施已经完成，减少了相应的费用。其中：财政拨款收入6,567.97万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1,535.74万元。

 3.支出情况。本部门2018年度支出合计7,867.48万元，较上年决算数增加149.37万元，增长1.94%，主要原因是新进在职人员增加，相应工资增加，并且整体工资上涨。其中：基本支出5,961.62万元，占75.78%；项目支出1,905.86万元，占24.22%。此外，结余分配0.00万元。

 4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余236.23万元，较上年决算数减少1,299.51万元，下降84.62%，主要原因是我校实训基地的建设实施已经完成，减少了相应的收入，以及新进在职人员增加，整体工资上涨，增加了相应的支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入6,567.97万元，较上年决算数减少967.16万元，下降12.84%。主要原因是我校实训基地的建设实施已经完成，减少了相应的费用。较年初预算数增加2,678.37万元，增长68.86%。主要原因是由于去年有项目尚未完成，资金转结到今年，以及工资上涨所以比去年大幅度增加。此外，年初财政拨款结转和结余1,535.74万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7,867.48万元，较上年决算数增加149.37万元，增长1.94%。主要原因是新进在职人员增加，相应工资增加，并且整体工资上涨。较年初预算数增加3,977.88万元，增长102.27%。主要原因是工资标准上涨，追加相关预算拨款。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余236.23万元，较上年决算数减少1,299.51万元，下降84.62%，主要原因是我校实训基地的建设实施已经完成，减少了相应的收入，以及新进在职人员增加，整体工资上涨，增加了相应的支出。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出7.62万元，占0.10%，较年初预算数增加7.62万元，增长100.00%，主要原因是我校将追加的人员绩效工资计在了一般公共服务支出里。

  （2）教育支出6,548.95万元，占83.24%，较年初预算数增加3491.52万元，增长114.19%，主要原因是校园环境整改，增加了校园建设维修费，以及新进在职人员增加导致差旅费、水电费等费用增加。

  （3）社会保障与就业支出544.12万元，占6.92%，较年初预算数增加106.12万元，增长24.23%，主要原因是新进在职人员增加，以及社会保险改革，人员相关社会保障支出增加。

  （4）医疗卫生与计划生育支出394.14万元，占5.01%，较年初预算数增加175.05万元，增长79.90%，主要原因是我校在本年度决算中将住房保障支出填列在医疗卫生与计划生育支出当中，导致决算中此项数据加入了住房保障支出相应的金额。

  （5）农林水支出372.64万元，占4.74%，较年初预算数增加372.64万元，增长100.00%，主要原因是新增边坡治理项目，用于治理校园周边滑坡。

（6）住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加-175.05万元，增长-100.00%，主要原因是我校在本年度决算中将住房保障支出填列在医疗卫生与计划生育支出当中，导致决算报表住房保障支出无数据。

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出5,961.62万元。其中：人员经费4,098.20万元，较上年决算数减少583.47万元，下降12.46%，主要原因是我校在本年将非编制内聘用人员的工资支出计入劳务费，导致决算统计中人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费。公用经费1,863.43万元，较上年决算数增加361.94万元，增长24.11%，主要原因是项目增多，相应的差旅费及配套支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入372.64万元，较上年决算数减少112.16万元，下降23.14%，主要原因是我校实训基地等项目一部分完工，相应费用减少。本年支出372.64万元，较上年决算数减少112.16万元，下降23.14%，主要原因是我校实训基地等项目一部分完工，相应费用减少。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计23.27万元，较年初预算数增加23.27万元，增长100%，主要原因是我校为公益二类的事业单位，没有“三公”经费相关预算，但在实际工作中产生了相关费用，导致“三公”经费较年初预算数增幅较大。同时较上年决算支出数减少0.23万元，下降0.98%。是因为我校加强“三公”经费管控，严格审核公务用车费用及公务接待费用，并初见成效。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。二是强化公务支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，我校2018年度未发生因公出国（境）支出。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，我校2018年度未发生公车购置支出。

  公务车运行维护费11.22万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加11.22万元，增长100%，主要原因我校为公益二类的事业单位，在预算中不填报“三公”经费，但在实际工作中产生了相关费用，导致“三公”经费较年初预算数增幅较大。同时较上年支出数减少0.18万元，下降1.58%。主要原因是我校加强“三公”经费管控，严格审核公务用车费用并初见成效。

  公务接待费12.05万元，主要用于接待我校学生实习企业相关工作人员，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数增加12.05万元，增长100%，主要原因是我校为公益二类的事业单位，在预算中不填报“三公”经费，但在实际工作中产生了相关费用，导致“三公”经费较年初预算数增幅较大。同时较上年支出数减少0.05万元，下降0.41%。主要原因是我校加强“三公”经费管控，严格审核公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为5辆；国内公务接待122批次1,296人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 92.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.24万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本单位一般公共预算财政拨款运行经费（公用经费）1863.43万元，比上年增加361.94万元，主要原因为项目增多，相应的差旅费及配套支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额940.35万元，其中：政府采购货物支出837.35万元、政府采购工程支出0.00万元（我校本年度农林水支出372.64万元为2017年度公开招投标项目，未计入本年政府采购支出）、政府采购服务支出103.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购学校重点特色专业建设相关教学设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金3499万元。其中，中等职业学校示范校项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。该项目的示范校评价合格率100%，验收通过率100%。边坡治理防护工程项目全年预算数为1212万元，执行数为1084万元，完成预算的89%。该项目是边坡最高安全等级一级，均依照国家相关施工规范进行施工。工程质量合格率100%，验收通过率100%。按时开工率100%，按时验收率100%。两江新区对口帮扶数字化校园项目平台质量合格率100%，验收通过率100%。按时完成率100%，按时验收率100%。中等职业学校免学费、助学金和住宿费资助资金项目全年预算数为1587万元，执行数为488.525万元，完成预算的31%。免住宿费及助学金发放率为94.61%，剩余部分待相关收资助学生提供正确银行卡号后即发放至其银行账户中。若超期未领取，则按相关资助资金使用政策退还至财政。中等职业教育财政专项补助项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建设多媒体教室100个, 教室质量合格率100%，验收通过率100%。按时完成率100%，按时验收率100%。

（二）绩效目标自评结果

1. 中等职业学校示范校项目

  中等职业学校示范校项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。该项目的示范校评价合格率100%，验收通过率100%。

绩效目标自评具体情况见下表：

2. 边坡治理防护工程项目

边坡治理防护工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1212万元，执行数为1084万元，完成预算的89%。该项目是边坡最高安全等级一级，均依照国家相关施工规范进行施工。工程质量合格率100%，验收通过率100%。按时开工率100%，按时验收率100%。

绩效目标自评具体情况见下表：

3. 两江新区对口帮扶数字化校园项目

两江新区对口帮扶数字化校园项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。该项目平台质量合格率100%，验收通过率100%。按时完成率100%，按时验收率100%。

绩效目标自评具体情况见下表：

4. 中等职业学校免学费、助学金和住宿费资助资金项目

中等职业学校免学费、助学金和住宿费资助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:免住宿费及助学金发放率为94.61%。。项目全年预算数为1587万元，执行数为488.525万元，完成预算的31%。免住宿费及助学金发放率为94.61%，剩余部分待相关收资助学生提供正确银行卡号后即发放至其银行账户中。若超期未领取，则按相关资助资金使用政策退还至财政。

绩效目标自评具体情况见下表：

5. 中等职业教育财政专项补助项目

中等职业教育财政专项补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建设多媒体教室100个, 教室质量合格率100%，验收通过率100%。按时完成率100%，按时验收率100%。

  绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

  我校无以部门为主体开展的绩效评价结果。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

我校无以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）职业教育：是指让受教育者获得某种职业或生产劳动所需要的职业知识、技能和职业道德的教育。职业教育包括职业学校教育和职业培训。职业学校教育包括各种职业技术学校、技工学校、职业高中(职业中学)等。职业学校教育是学历性的教育，分为初等、中等和高等职业学校教育。职业培训是非学历性的教育包括对职工的就业前培训、对下岗职工的再就业培训等各种职业培训。职业教育的目的是培养应用型人才和具有一定文化水平和专业知识技能的社会主义劳动者，社会主义建设者，与普通教育和成人教育相比较，职业教育侧重于实践技能和实际工作能力的培养。

（十九）产教融合：是指职业学校根据所设专业，积极开办专业产业，把产业与教学密切结合，相互支持，相互促进，把学校办成集人才培养，科学研究，科技服务为一体的产业性经营实体，形成学校与企业浑然一体的办学模式。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58121635。