重庆市万州高级技工学校

2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况
   （一）职能职责。

我校主要职能是提高劳动者素质，开展技工教育，短期培训，技能鉴定，就业服务。
   （二）机构设置。
   我校为一级预算单位。下设办公室、人事处、财务处、后勤处、科研处、教务处、学生处、基建处、实训处、招生就业处十个处室，以及船员培训中心、综合培训中心两个培训点。
     二、部门决算情况说明
   （一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计9,253.85万元，支出总计9,253.85万元。与2016年决算数相比，收支增加3,734.44万元、增长67.66%，主要原因是2017年相较往年工资大幅度上涨，并且有正在实施的实训基地、示范校以及重点特色专业的建设。所以收到拨款（即收入）较往年有所增长。
  本部门2017年度收入合计7,535.13万元，其中：财政拨款收入7,535.13万元，占100.00%。
  本部门2017年度支出合计7,718.11万元，其中：基本支出6,183.17万元，占80.11%；项目支出1,534.95万元，占19.89%。

  本部门2017年度年末结转和结余1,535.74万元，较上年增加1,535.74万元，主要原因是有示范校及重点特色专业尚未完成，起拨款转结入下一年使用。
   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入7,535.13万元，较上年决算数增加2,015.72万元，增长36.52%。主要原因是2017年相较往年工资大幅度上涨，并且有正在实施的实训基地、示范校以及重点特色专业的建设。较年初预算数增加3,066.12万元，增长68.61%。主要原因是由于去年有项目尚未完成，资金转结如今年，以及工资上涨所以比去年大幅度增加。
  本部门2017年度财政拨款支出7,718.11万元，较上年决算数增加2,198.69万元，增长39.84%。主要原因是工资标准上涨，人员工资支出大幅度增加。较年初预算数增加1,530.37万元，增长24.73%。主要原因是工资标准上涨，追加相关预算拨款。
  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出5,901.65万元，占76.46%，较年初预算数增加445.71万元，主要原因是工资标准上涨，人员工资支出大幅度增加；社会保障与就业支出1,185.75万元，占15.36%，较年初预算数增加599.86万元，主要原因是工资标准上涨，人员相关社会保障支出支出大幅度增加；医疗卫生与计划生育支出145.91万元，占1.89%；农林水支出484.80万元，占6.28%，较年初预算数增加484.80万元，主要原因是新增边坡治理项目，用于治理校园周边滑坡；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出6,183.17万元。其中：人员经费4,681.67万元，较上年增加2,308.81万元，主要原因是工资标准上涨，人员工资支出大幅度增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费。公用经费1,501.49万元，较上年增加303.08万元，主要原因是项目增多，相应的差旅费及配套支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费等)。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入484.8万元，较上年决算数增加370.8万元，增长325%，主要原因是今年新增三峡移民边坡防护项目。本年支出484.8万元，较上年决算数增加370.8万元，增长325%，主要原因是今年实施了三峡移民边坡防护项目。
  三、“三公”经费情况说明
  （一）“三公”经费支出总额情况。
   2017年度本部门“三公”经费支出共计23.50万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少0.50万元，主要原因是我校加强“三公经费”管控，严格审核公务用车费用及公务接待费用，并初见成效。
  （二）“三公”经费分项支出情况。
  2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，,较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
  公务车运行维护费11.40万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数减少0.40万元，主要原因是我校加强“三公经费”管控，严格审核公务用车费用并初见成效。
  公务接待费12.10万元，主要用于接待我校学生实习企业相关工作人员，费用支出较年初预算数增加0.00万元，,较上年支出数减少0.10万元，主要原因是我校加强“三公经费”管控，严格审核公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。
  2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待120批次，1,300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费93.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.63万元。
 四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元。
   （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额582.35万元，其中：政府采购货物支出200.35万元、政府采购工程支出240.00万元、政府采购服务支出142.00万元。主要用于采购学校示范校及重点特色专业建设相关教学设备。
   （四）预算绩效管理情况说明。
（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我校对多媒体智慧教师设备采购项目开展了绩效自评，涉及资金300万元。从评价情况来看，该项目属于重庆市万州高级技工学校市级示范校数字化校园特色项目的一部分。项目投资300万元，属于区级财政配套市级示范校建设资金。项目实施完成后，全校100个教学班均可进行网上教学。可利用全校的先进教学设备进行教学。极大的提高了全校的教学质量。其设备已经全部到位，并且教师、学生、家长的满意度都达到100%。
五、专业名词解释。
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58121635。