重庆市万州高级技工学校

2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

   （一）职能职责。

    我校主要职能是提高劳动者素质，开展技工教育，短期培训，技能鉴定，就业服务。

   （二）单位构成。

    我校为一级预算单位。下设办公室、人事处、财务处、后勤处、科研处、教务处、学生处、基建处、实训处、招生就业处十个处室，以及船员培训中心、综合培训中心两个培训点

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入3289万元，一般公共预算财政拨款支出3289万元，比2017年减少531万元。其中：基本支出2145万元，比2017年减少176万元，主要原因是退休职工纳入养老基金后，减少了相关开支。在职人员工资福利及社会保险缴费1499万元，离退休人员离退休费及生活补助因退休人员纳入养老基金后已经没有相关开支，保障部门正常运转的各项商品服务支出564万元；项目支出1144万元，比2017年减少355万元，主要原因项目数量减少，主要用于示范校建设、学校边坡维护等重点工作。

2018年暂无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2018年我校因为是事业单位，没有“三公”经费预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费564万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、咨询费、水电费以及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年暂时没有政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1144万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2017年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆，无执勤执法用车。2018年一般公共预算安排暂不购置车辆。

5、上年结转资金情况。我校上年结转资金为3233859.5元，其中渝财教〔2016〕276号提前下达2017年中职重点特色专业建设资金项目结转资金为77859.5元，渝财教〔2016〕282号提前下达2017年市级中等职业教育示范第三批第二次财政补助项目结转资金为2455000元。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

9、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：请严格按照此格式填写说明，不得删减。若无相关情况，请说明“无此类情况”。

附件11