中国共产党重庆市万州区委员会办公室（本级）2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

    一是根据区委的要求和工作部署，对全区政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提供服务。二是负责中央和市委、区委重大方针政策、重要决策部署和领导重要指示、批示、交办事项的贯彻落实情况的督促检查工作，办理有关人大代表建议、政协委员提案。三是负责区委会议的会务组织工作，协调服务区委领导公务活动，办理区委领导交办的事项。四是、文件刊物发送、档案管理和开发利用等工作。五是承担区委改革办日常事务工作，负责组织开展和协调推动改革重大问题的调查研究，协调有关方面提出改革方案和措施，督促落实中央和市委、区委部署的各项改革事项等工作。六是收集整理信息，反映有关动态，及时、准确、全面地向中央办公厅和市委办公厅、市政府办公厅及区委、区政府报告，妥善处理突发事件。七是统筹协调区委、区人大、区政府、区政协的重要会议、重要活动、重要接待等工作。八是负责全区党内规范性文件起草协调、合法合规性审核、备案审查、党内法规业务指导、制度建设等工作。九是负责全区档案工作的规划制定、档案标准化管理、档案宣传教育、人员培训等工作。十是负责全区党政系统机要密码通信和密码管理，负责中央、市委文件和驻万党政军领导机关机要件的传递工作。十一是负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作，负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。十二是负责区委机关行政后勤管理和安全保卫工作。十三是管理区档案馆，代管区机关事务管理中心。十四是完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市万州区委办公室是负责协助区委领导处理区委日常工作的综合部门，为正处级，列区委工作机关序列。加挂中共重庆市万州区委保密委员会办公室（重庆市万州区国家保密局）、中共重庆市万州区委机要局（重庆市万州区密码管理局）、重庆市万州区档案局牌子。

中共重庆市万州区委办公室内设科室为18个，具体为：会议综合科、政务联络科、督查科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、信息科、公文秘书科、法规科、档案科、机要科、保密科、人事科（机关党委）、财务科、离退休人员工作科、行政保卫科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3548.84万元。收、支与2023年度相比，减少864.39万元，下降19.6%，主要原因是根据工作安排，部分项目经费减少。

1.收入情况。2024年度收入合计3548.84万元，与2023年度相比，减少864.39万元，下降19.6%，主要原因是根据工作安排，部分项目经费减少。其中：财政拨款收入3548.84万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3548.84万元，与2023年度相比，减少864.39万元，下降19.6%，主要原因是根据工作安排，部分项目经费减少。其中：基本支出2443.70万元，占68.9%；项目支出1105.14万元，占31.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3548.84万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少864.39万元，下降19.6%。主要原因是根据工作安排，部分项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3548.84万元，与2023年度相比，减少864.39万元，下降19.6%。主要原因是根据工作安排，部分项目经费减少。较年初预算数增加904.46万元，增长34.2%。主要原因是追加2024年工作经费等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3548.84万元，与2023年度相比，减少864.39万元，下降19.6%。主要原因是根据工作安排，部分项目经费减少。较年初预算数增加904.46万元，增长34.2%。主要原因是追加2024年工作经费等项目经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出2597.51万元，占73.2%，较年初预算数增加910.80万元，增长54.0%，主要原因是追加2024年工作经费等项目经费。

（2）社会保障和就业支出688.79万元，占19.4%，较年初预算数增加4.49万元，增长0.7%，主要原因是人员缴费基数调整等因素。

（3）卫生健康支出130.35万元，占3.7%，较年初预算数减少6.97万元，下降5.1%，主要原因是人员缴费基数调整等因素。

（4）住房保障支出132.19万元，占3.7%，较年初预算数减少3.86万元，下降2.8%，主要原因是人员缴费基数调整等因素。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2443.70万元。

其中：

人员经费2196.01万元，与2023年度相比，减少156.54万元，下降6.7%，主要原因是因机构改革，区委办年中在职人数减少等因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费247.69万元，与2023年度相比，减少596.52万元，下降70.7%，主要原因是2023年追加工作经费计入公用经费中，2024年追加工作经费为项目经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计75.68万元，较年初预算数减少20.41万元，下降21.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.14万元，下降0.2%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数一致，主要原因是本单位2024年未安排因公出国（境）。

公务用车购置费0.00万元，费用较年初预算数一致，较上年支出数一致，主要原因是本单位2024年未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费30.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少19.63万元，下降39.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.14万元，下降0.5%，主要原因是厉行节约，减少公车出行。

公务接待费45.31万元，主要用于接待国内其他省市（办公厅）到我区交流考察，接受国家部委、市委、市政府相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降1.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.0%，主要原因是严格落实过紧日子相关要求，从严控制公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待300批次3000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费151.04元，车均购置费0万元，车均维护费5.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出28.69万元，与2023年度相比，减少1.31万元，下降4.4%，主要原因是组织会议数量及成本较上年有所减少。本年度培训费支出22.43万元，与2023年度相比，减少0.80万元，下降3.4%，主要原因是组织培训数量及成本较上年有所减少。本年度差旅费支出36.99万元，与2023年度相比，增加0.56万元，增长1.5%，主要原因是差旅活动安排较上年有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出247.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少596.52万元，下降70.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制机关运行经费，全年实际支出较上年有所下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。