重庆市万州区党政信息中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区党政信息中心是为全区党政系统信息化、数字化、智能化建设等提供服务保障的机构。主要职责是：
    1.贯彻执行政务信息化和电子政务建设的法律法规和方针政策。
    2.承担全区党委系统信息化建设工作。承担党委信息化系统建设、运行维护和管理工作，负责电子政务内网重点应用推进和技术支撑。
    3.承担全区政务系统信息化建设工作。承担政府信化系统建设、运行维护和管理工作，负责电子政务外网重点应用推广和技术支撑。
    4.承担全区电子政务外网及视联网的规划建设、应用开发、运行维护。承担电子政务外网核心机房的运行维护及管理工作。
    5.协助区委办公室做好全区党政机关技术融合、业务融合、数据融合和数字化应用，协助推进数字重庆建设有关工作。承担电子政务信息技术交流、新技术推广应用工作。
    6.承担专用通信、机要保密、现代化中枢机关建设等技术服务工作。承担全区电子政务网络与信息安全技术监管事务性工作。
    7.完成区委、区政府及区委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位为中国共产党重庆市万州区委员会办公室所属二级预算单位，单位性质为公益一类、全额拨款事业单位，机构规格为副处级，无下级预算单位。本单位共设6个正科级内设机构：
    1.综合科。承担综合协调和重大事项的督查督办的事务性工作；负责会务、公文、财务、后勤、公务接待、物资管理等工作；负责党建、人事、政工、老年、工会、统计、机要保密、档案等工作；承担岗位责任目标的落实及考核奖惩等事务性工作。
    2.外网建设科。贯彻执行重庆市电子政务外网相关规定。承担电子政务外网、视联网及互联网安全接入规划建设、运行维护和管理工作；承担电子政务外网网络、应用的技术支撑；负责电子政务外网核心机房的日常管理、维护及网络安全保障。
    3.内网建设科。承担电子政务内网的接入规划建设、日常运行维护和管理工作；承担电子政务内网网络、应用的技术支撑；承担电子认证基础设施和信任服务设施建设和运行维护工作；负责电子政务内网核心机房的日常维护、网络安全保障。
    4.应用发展科。承担全区党政系统重要信息化项目的谋划、方案编制、建设实施及运行维护工作，对相关数字化应用场景建设提供技术服务；负责信息技术流、新技术推广应用。
    5.数字政务科。协助区委办公室负责全区党政机关技术融合、业务融合、数据融合，数字化应用的推广和迭代升级；推进全区党政数字化建设及数智赋能应用；协助推进数字重庆建设有关工作。

6.机要保密技术科。配合区委办公室负责全区党政专用通信、机要保密、电子文件管理、数据安全等技术支撑工作；承担全区保密技术监管、检查核查、网络测评、服务保障、资质审查等技术支撑工作；承担全区重要涉密会议、保密教育培训的保密技术保障工作；承担区级保密技术监管平台建设、运行维护、数据分析、现场核查等工作。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为776.48万元。收、支与2023年度相比，减少133.77万元，下降14.7%，主要原因是2024年度单位人员调动及项目支出有所减少引起。

1.收入情况。2024年度收入合计739.28万元，与2023年度相比，减少170.97万元，下降18.8%。主要原因是2024年度单位人员调动及项目支出有所减少引起。其中：财政拨款收入739.28万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余37.20万元。

2.支出情况。2024年度支出合计776.48万元，与2023年度相比，减少133.77万元，下降14.7%，主要原因是2024年度单位人员调动及项目支出有所减少引起。其中：基本支出420.22万元，占54.1%；项目支出356.26万元，占45.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为776.48万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少133.77万元，下降14.7%。主要原因是2024年度单位人员调动及项目支出有所减少引起。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入739.28万元，与2023年度相比，减少170.97万元，下降18.8%。主要原因是2024年度单位人员调动及项目支出有所减少引起。较年初预算数减少113.66万元，下降13.3%。主要原因是2024年度单位人员调动及项目支出较年初预算有所减少引起。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出739.28万元，与2023年度相比，减少170.97万元，下降18.8%。主要原因是2024年度单位人员调动及项目支出有所减少引起。较年初预算数减少113.66万元，下降13.3%。主要原因是2024年度单位人员调动及项目支出较年初预算有所减少引起。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出620.50万元，占83.9%，较年初预算数减少130.30万元，下降17.4%，主要原因是2024年度人员调动及项目支出较年初预算有所减少引起。

（2）社会保障和就业支出79.13万元，占10.7%，较年初预算数增加16.69万元，增长26.7%，主要原因是2024年度按政策要求追加了机关事业单位养老保险及职业年金。

（3）卫生健康支出20.45万元，占2.8%，较年初预算数减少0.23万元，下降1.1%，主要原因是2024年度人员调动引起。

（4）住房保障支出19.20万元，占2.6%，较年初预算数增加0.19万元，增长1.0%，主要原因是2024年度住房公积金缴费基数调整引起。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出420.22万元。其中：

人员经费386.39万元，与2023年度相比，减少19.23万元，下降4.7%，主要原因是2024年度人员调动引起。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费和就业支出、住房公积金等。

公用经费33.83万元，与2023年度相比，减少1.48万元，下降4.2%，主要原因是2024年度因人员调动引起。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余37.20万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与上年持平。本年支出37.20万元，与2023年度相比，增加37.20万元，增长100.0%，主要原因是本年新增面向重大公共卫生突发事件的智慧医疗一期项目建设（智慧万州子项目）政府性基金项目支出37.2万元，2023年度无相关支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是2024年度无“三公”经费预算且无相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度与2024年度均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年初无相关预算且本年度也无相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度与2024年度均无相关支出。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年初无相关预算且本年度也无相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是主要原因是2023年度与2024年度均无相关支出。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公车，2024年初无相关预算且本年度也无相关支出。较上年支出数无增减，2023年度与2024年度均无相关支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年初无相关预算且本年度也无相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度与2024年度均无相关支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出3.24万元，与2023年度相比，增加1.71万元，增长111.8%，主要原因是2024年度人员培训频次有所增加。本年度差旅费支出2.08万元，与2023年度相比，增加0.44万元，增长26.8%，主要原因是2024年度人员出差频次有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出356.26万元。

（二）绩效自评结果

我单位2024年度无重点专项项目支出，下表为2024年度一般性项目支出绩效自评表。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：康泳雪  023-58255396