一、部门基本情况

（一）职能职责

一是根据区委的要求和工作部署，对全区政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提供服务。二是负责中央和市委、区委重大方针政策、重要决策部署和领导重要指示、批示、交办事项的贯彻落实情况的督促检查工作，办理有关人大代表建议、政协委员提案。三是负责区委会议的会务组织工作，协调服务区委领导公务活动，办理区委领导交办的事项。四是文件刊物发送、档案管理和开发利用等工作。五是承担区委改革办日常事务工作，负责组织开展和协调推动改革重大问题的调查研究，协调有关方面提出改革方案和措施，督促落实中央和市委、区委部署的各项改革事项等工作。六是收集整理信息，反映有关动态，及时、准确、全面地向中央办公厅和市委办公厅及区委报告，妥善处理突发事件。七是统筹协调区委、区人大、区政府、区政协的重要会议、重要活动、重要接待等工作。八是负责全区党内规范性文件起草协调、合法合规性审核、备案审查、党内法规业务指导、制度建设等工作。九是负责全区档案工作的规划制定、档案标准化管理、档案宣传教育、人员培训等工作。十是负责全区党政系统机要密码通信和密码管理，负责中央、市委文件和驻万党政军领导机关机要件的传递工作。十一是负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作，负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。十二是负责区委机关行政后勤管理和安全保卫工作。十三是管理区档案馆，代管区机关事务管理中心。十四是完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市万州区委办公室内设科室为19个，具体为：会议综合科、政务联络科、督查科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、改革科、信息科、公文秘书科、法规科、档案科、机要科、保密科、人事科（机关党委）、财务科、离退休人员工作科、行政保卫科。

区档案馆（正处级）为二级单位。区档案馆内设科室为5个，具体为：办公室、档案管理科查询利用科、查询利用科、接收整理科、编研鉴定科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市万州区委员会办公室（本级）、区档案馆。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5702.26万元，支出总计5702.26万元。收支较上年决算数减少1137.85万元，减少16.6%，主要原因是项目经费收支有所减少。

2.收入情况。2022年度收入合计5702.26万元，较上年决算数减少1056.31万元，减少15.6%，主要原因是项目经费收入有所减少。其中：财政拨款收入5702.26万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计5702.26万元，较上年决算数减少1137.85万元，减少16.6%，主要原因是项目经费支出有所减少。其中：基本支出3830.93万元，占67.2%；项目支出1871.33万元，占32.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5702.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1137.85万元，减少16.6%。主要原因是项目经费支出有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5170.98万元，较上年决算数减少1349.71万元，减少20.7%。主要原因是项目经费收入有所减少。较年初预算数增加2871.73万元，增长124.9%。主要原因是执行过程中，追加人员经费、缺口经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5170.98万元，较上年决算数减少1431.25万元，减少21.68%。主要原因是项目经费支出有所减少。较年初预算数增加2871.73万元，增长124.9%。主要原因是项目经费有所增加，追加2021年公务员绩效奖和健康休养费、追加2021年带薪年休应休未休假财政补助资金等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4210.11万元，占81.4%，较年初预算数增加2393.31万元，增长131.7%，主要原因是项目经费支出增加、补发2021年目标绩效奖、2021年健康休养费、2021年带薪年休假。

（2）社会保障与就业支出739.26万元，占14.3%，较年初预算数增加478.41万元，增长183.4%，主要原因是职工社会保险缴费基数调整。

（3）卫生健康支出126.1万元，占2.4%，较年初预算数增加0万元，与上年持平。

（4）住房保障支出95.51万元，占1.8%，较年初预算数增加0万元，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共财政拨款基本支出3830.93万元。其中：人员经费2584.97万元，较上年决算数减少39.3万元，减少1.5%，主要原因是在职人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1245.96万元，较上年决算数增加705.62万元，增长130.6%，主要原因是各项全区重点中心工作有所增加，相应办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入531.28万元，较上年决算数增加293.40万元，增长123.3%，主要原因一是据万州水利发【2021】141号追加下达2022年度三峡水库库区基金项目投资计划及资金预算（第一批）8.51万元用于万州区三峡移民档案中心小区环境配套整治项目，二是据万州水利发【2022】5号追加下达2022年国家第一批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）446.21万元用于档案馆综合能力提升。本年支出531.28万元，较上年决算数增加293.40万元，增长123.3%，主要原因是实施三峡移民档案中心小区环境配套整治、三峡后续工作政府性基金用于档案馆综合能力提升和爱国主义展厅防潮整漏三个项目，增加了委托业务费、劳务费、维修（护）费等费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2022年度“三公”经费支出共计93.98万元，与年初预算数减少20.11万元，下降17.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数一致。

（二）“三公”经费分项支出情况

     2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数一致，较上年支出数一致，主要原因是本单位2022年未安排因公出国（境）。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数一致，较上年支出数一致，主要原因是本单位2022年未发生公务用车购置支出。

公务车运行维护费44.45万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.55万元，下降24.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数一致。

公务接待费49.53万元，主要用于国内其他省市（办公厅）到我区交流考察，接受国家部委、市委、市政府相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.56万元，下降10.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待次数、用餐标准和陪餐人数。较上年支出数一致。

（三）“三公”经费实物量情况

     2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待303批次3216人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费154.01元，车均购置费0万元，车均维护费6.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出1245.96万元，比上年度增加705.62万元，增长130.6%，主要原因是各项全区重点中心工作有所增加，相应办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等支出增加。比年初预算数增加888.58万元，增长248.6%，主要原因是各项重点中心工作有所增加，相应办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等支出增加。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

本年度会议费支出30万元，较上年决算数增加18.98万元，增长172.2%，主要原因是重要会议数量有所增加。本年度培训费支出23.84万元，较上年决算数增加7.95万元，增长50%，主要原因是培训相关支出有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。

    2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对21个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评21项，涉及资金1871.33万元。

（二）绩效自评结果

（三）部门绩效评价情况

本部门无绩效评价。

（四）财政重点绩效评价情况

本部门无财政重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：张婉梨         联系方式：58155727