中共重庆市万州区委办公室2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是根据区委的要求和工作部署，对全区政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提供服务。二是负责中央和市委、区委重大方针政策、重要决策部署和领导重要指示、批示、交办事项的贯彻落实情况的督促检查工作，办理有关人大代表建议、政协委员提案。三是负责区委会议的会务组织工作，协调服务区委领导公务活动，办理区委领导交办的事项。四是、文件刊物发送、档案管理和开发利用等工作。五是承担区委改革办日常事务工作，负责组织开展和协调推动改革重大问题的调查研究，协调有关方面提出改革方案和措施，督促落实中央和市委、区委部署的各项改革事项等工作。六是收集整理信息，反映有关动态，及时、准确、全面地向中央办公厅和市委办公厅、市政府办公厅及区委、区政府报告，妥善处理突发事件。七是统筹协调区委、区人大、区政府、区政协的重要会议、重要活动、重要接待等工作。八是负责全区党内规范性文件起草协调、合法合规性审核、备案审查、党内法规业务指导、制度建设等工作。九是负责全区档案工作的规划制定、档案标准化管理、档案宣传教育、人员培训等工作。十是负责全区党政系统机要密码通信和密码管理，负责中央、市委文件和驻万党政军领导机关机要件的传递工作。十一是负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作，负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。十二是负责区委机关行政后勤管理和安全保卫工作。十三是管理区档案馆，代管区机关事务管理中心。十四是完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成。

中共重庆市万州区委办公室是负责协助区委领导处理区委日常工作的综合部门，为正处级，列区委工作机关序列。加挂中共重庆市万州区委保密委员会办公室（重庆市万州区国家保密局）、中共重庆市万州区委机要局（重庆市万州区密码管理局）、重庆市万州区档案局牌子。中共重庆市万州区全面深化改革委员会办公室为中共重庆市万州区委全面深化改革委员会的办事机构，负责处理区委全面深化改革委员会日常事务工作，设在区委办公室。

中共重庆市万州区委办公室内设科室为18个，具体为：会议综合科、政务联络科、督查科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、改革科、信息科、公文秘书科、法规科、档案科、机要科、保密科、人事科（机关党委）、财务科、离退休人员工作科、行政保卫科。

区档案馆（正处级）为二级单位。区档案馆内设科室为5个，具体为：办公室、档案管理科查询利用科、查询利用科、接收整理科、编研鉴定科。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市万州区机构改革方案》，区委办公室管理的机构调整为2个，分别为区机关事务管理中心（正处级）、区档案馆（正处级）。区机要保密局撤销并入区委办公室，区信息中心划转至区大数据发展局管理。原属区委办公室内设机构的区委研究室（副处级）升格为正处级的区委工作机关、区档案局承担的行政职能以及区委改革办划入区委办公室。2019年，区信息中心一般公共预算拨款652.00万元，中共重庆市万州区委办公室已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2433.34万元，其中：一般公共预算拨款2433.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加98.57万元（2019年区委办公室收入预算公开数是1775.96万元、2019年区档案局收入预算公开数是558.81万元），主要是一般公共预算经费增加98.57万元（2019年区委办公室一般公共预算经费公开数是1775.96万元、2019年区档案局一般公共预算经费公开数是558.81万元）。

（二）支出预算：2020年年初预算数2433.34万元，其中：一般公共服务1945.67万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业272.28万元，卫生健康支出122.45万元，住房保障92.94万元。支出较去年增加98.57万元（2019年区委办公室支出预算公开数是1775.96万元、2019年区档案局支出预算公开数是558.81万元），主要是基本支出增加102.19万元（2019年区委办公室基本支出预算公开数是1479.96万元、2019年区档案局基本支出预算公开数是345.81万元），项目支出减少3.62万元（2019年区委办公室项目支出预算公开数是296.00元、2019年区档案局项目支出预算公开数是213.00万元）。

（备注：因机构改革，区档案馆于2019年划入区委办公室，故，2020年区委办公室年初预算公开数包含下属单位区档案馆预算数，2019年区委办公室年初预算公开数不包含下属单位区档案馆年初预算数）。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2433.34万元，一般公共预算财政拨款支出2433.34万元，比2019年增加98.57万元（2019年区委办公室一般公共预算财政拨款收入预算公开数是1775.96万元，一般公共预算财政拨款支出预算公开数是1775.96万元；2019年区档案局一般公共预算财政拨款收入预算公开数是558.81万元，一般公共预算财政拨款支出预算公开数是558.81万元）。其中：基本支出1927.96万元，比2019年增加102.19万元（2019年区委办公室基本支出预算公开数是1479.96万元、2019年区档案局基本支出预算公开数是345.81万元），主要原因是机构改革后，区机要保密局撤销并入区委办公室、区信息中心划转至区大数据发展局管理、原属区委办公室内设机构的区委研究室（副处级）升格为正处级的区委工作机关、区档案馆以及区委改革办划入区委办公室等人员变动原因造成的人员增加，主要用于保障增加的在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出505.38万元，比2019年减少3.62万元（2019年区委办公室项目支出预算公开数是296.00元、2019年区档案局项目支出预算公开数是213.00万元），主要原因是机构改革后，区机要保密局撤销并入区委办公室、区信息中心划转至区大数据发展局管理、原属区委办公室内设机构的区委研究室（副处级）升格为正处级的区委工作机关、区档案馆以及区委改革办划入区委办公室等原因造成相对应的重点工作有变动。

中共重庆市万州区委办公室2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算114.09万元，比2019年减少22.50万元（2019年区委办公室“三公”经费预算公开数是116.29万元、2019年区档案局“三公”经费预算公开数是20.30万元）。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费55.09万元，比2019年减少21.50万元（2019年区委办公室公务接待费预算公开数是66.29万元、2019年区档案局公务接待费预算公开数是10.30万元），主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制接待标准和陪同人数；公务用车运行维护费59万元，比2019年减少1万元（2019年区委办公室公务用车运行维护费预算公开数是50.00万元、2019年区档案局公务用车运行维护费预算公开数是10.00万元），主要原因是机构改革后，原属区委办公室内设机构的区委研究室（副处级）升格为正处级的区委工作机关，1台公车划拨给区委研究室使用；公务用车购置费0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费505.66万元，比上年增加27.26万元（2019年区委办公室机关运行经费预算公开数是390.25万元、2019年区档案局机关运行经费预算公开数是88.15万元），主要原因为机构改革后，区机要保密局撤销并入区委办公室、区信息中心划转至区大数据发展局管理、原属区委办公室内设机构的区委研究室（副处级）升格为正处级的区委工作机关、区档案馆以及区委改革办划入区委办公室等人员变动原因造成的人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款505.38万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：兰宇珍  联系方式：58155727