中国共产党重庆市万州区委员会办公室

2018年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责。一是围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。二是根据区委的要求和工作部署，对全区政治、经济和社会发展重大问题进行调查研究，收集、整理外地改革、开放和发展方面的重大信息资料、调研成果，直接为区委宏观决策服务。三是收集和处理本区各开发区、各系统、各部门有关改革、开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设方面的重要信息，处理突发事件，及时、准确地向市委和区委报告。四是按照区委要求，督促检查中央、市委、区委重大决策、决定，中央、市委、区委领导指示、批示和工作部署在本区各开发区、区级各部门贯彻落实情况，承办市委、区委领导批示、交办事项的督办落实，负责办理人大、政协有关提案、议案。五是负责区委全会、全委（扩大）会、常委（扩大）会、工作会、区委书记办公会、现场办公会等会议的会务组织、记录整理工作。六是负责区委的公文处理、文件材料印刷制、文件刊物发送及档案管理工作。承担区级党政军机关机要文件的传递任务。七是统筹协调区委、区人大、区政府、区政协的政务接待工作，负责区委的公务接洽工作，安排区委领导同志的内事和有关外事活动。八是协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。九是负责区委办公室的行政后勤管理工作和区委领办公及住地的安全保卫，区委机关大院社会治安综合治理和安全防范工作及部分行政后勤服务工作。十是承办区委交办的其它工作。

（二）机构设置。区委研究室（副处级）：负责全区政治、经济、文化、社会和党的建设方面的调查研究，为区委决策提供服务；处理调研方面的文、会、事；负责区委综合性文稿和区委主要领导的文字服务工作；完成领导交办的其它工作。

区委督查室（副处级）：负责督促检查全区各级各部门贯彻落实中央、市委、区委的重大决策、决定、重大工作部署情况；承办市委、区委领导同志批示、交办事项的办理和催办落实；办理人大、政协建议、提案；负责区级机关、镇乡及街道年度岗位目标考核工作；负责对全区督促检查工作的业务指导；完成领导交办的其它工作。

区委常委办公室：负责区委常委会、区委常委（扩大）会的会务组织工作；为区委主要领导服务，承办和处理相关的文、会、事；负责区委其他领导服务工作的联络；负责区委重要工作和重要活动宣传报道的衔接和核稿工作；负责区委大事记的综合整理工作；完成领导交办的其它工作。

秘书一科：为协助抓党建工作、处理区委日常事务、负责区委综合性与协调性工作，联系区人大、区政协、驻万部队工作和分管组织、干部、党校、老干部、区直机关党建工作的区委领导服务，承办和处理相关方面的文、会、事；协助区委大事记的整理工作；完成领导交办的其它工作。

秘书二科：为分管统战、民族、宗教、侨台、工商联工作和分管精神文明、意识形态、社会事业、社区建设、群团工作的区委领导服务，承办和处理相关方面的文、会、事；协助区委大事记的整理工作；完成领导交办的其它工作。

秘书三科：为分管纪检监察、党风廉政建设工作、人民武装工作和分管政法、信访稳定工作的区委领导服务，承办和处理相关方面的文、会、事；协助区委大事记的整理工作；完成领导交办的其它工作。

秘书四科：为分管“三农”和移民工作，对外开放和对口支援工作，以及其它经济工作的区委领导服务，承办和处理相关方面的文、会、事；协助区委大事记的整理工作；完成领导交办的其它工作。

信息科：围绕中央、市委和区委的中心工作，收集和综合处理信息；向区委领导提供全区政治、经济、文化、社会和党的建设等方面的重要信息；负责向中共中央办公厅秘书局和市委办公厅报送信息，办好信息刊物；负责报刊、网络等媒体有关万州报道的收集、摘登工作；完成领导交办的其它工作。

会议联络科：负责区委全委会、区委扩大会和区委召开的全局性、综合性会议的会务组织工作；负责中央、重庆及外省、区、市党委负责同志来万的接待联络工作；负责区委重大活动和区委领导重要活动的方案制定、组织实施和服务工作；完成领导交办的其它工作。

文档科：负责区委、区委办公室日常文电、文件的处理；负责区委、区委办公室文件的审核、印发、出口把关工作；负责中央、市委、市委办公厅、区委、区委办公室文电、文件及报刊、杂志、信件的登记、收发、传阅、清退、归档、销毁工作；负责区委及区委办公室印信管理；完成领导交办的其它工作。

人事科（机关党委）：负责办公室内部事务、综合协调，协助做好内部接待工作；负责区委办公室内部会议的会务组织工作；负责区委办公室和所属事业单位及代管单位的机构编制、干部人事、劳动工资、职工教育培训工作；负责区委办公室机关党委工作、职工思想政治工作、党风廉政建设、岗位目标、社区结对共建、计划生育、法制教育、双拥、工会、妇委会工作及其他工作的牵头协调；完成领导交办的其它工作。

财务科：负责区委办公室财务管理工作，履行区委机关部分单位的财务监管工作；保障区委领导和区委办公室工作正常运转经费所需；制定和落实财务规章制度，规范单位收支行为，加强国有资产管理；完成领导交办的其它工作。

离退休人员工作科：负责供给关系在区委办公室的离退休人员的服务和管理工作；负责区委办公室关心下一代工作委员会的工作；完成领导交办的其它工作。

行政保卫科（车辆管理科与其合署办公）：负责区委领导和区委办公室的行政后勤服务工作；负责区委办公大楼的事务管理和园林绿化工作；负责区委办公室的精神文明建设、爱国卫生、社会治安综合治理、内部接待等工作；负责区委机关安全保卫工作，参与接待和处理群众来访；负责区委办公室车辆管理、调度、维修，保障区委领导、办公室领导和应急、值班等工作用车，确保车辆安全运行；完成领导交办的其它工作。

   （三）单位构成。本单位无下级预算单位。

   （四）机构改革情况。本单位2018年不涉及机构改革情况。

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,325.95万元，支出总计2,325.95万元。收支较上年决算数减少878.80万元、下降27.42%，主要原因是：2017年末实有人数82人，2018年年末实有人数71人，人员减少11人，公用经费和人员经费减少625.38万元；财政压缩项目经费253.42万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,325.95万元，较上年决算减少878.80万元，下降27.42%，主要原因是2018年年末实有人数较2017年年末实有人数减少11人，公用经费和人员经费相应减少，财政压缩项目经费，项目经费相应减少。其中：财政拨款收入2,325.95万元，占100.00%。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,325.95万元，较上年决算数减少878.80万元，下降27.42%，主要原因是人员减少，公用经费和人员经费相应减少；财政压缩项目经费，项目经费减少。其中：基本支出1,961.37万元，占84.33%；项目支出364.58万元，占15.67%。

4.结转结余情况。本部门2018年度无年末结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,325.95万元，较上年决算数减少878.80万元，下降27.42%。主要原因是2017年末实有人数82人，2018年年末实有人数71人，人员减少11人，公用经费及人员经费减少625.38万元；2018年压缩项目经费253.42万元。较年初预算数增加183.16万元，增长8.55%。主要原因是：追加机关事业单位养老保险制度改革后对部分退休人员发放一次性补贴财政补助资金、追加2017年1月-12月区级机关事业单位基本养老保险单位缴费结算资金、追加2018年机关事业单位工作人员调整规范津补贴（绩效工资）、离退休补贴标准财政补助资金、追加2017年带薪年休应休未休假财政补助资金等。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,325.95万元，较上年决算数减少878.80万元，下降27.42%。主要原因是2018年年末实有人数较2017年年末实有人数减少11人，公用经费和人员经费相应减少，财政压缩项目经费，项目经费相应减少。较年初预算数增加183.16万元，增长8.55%。主要原因是：补发机关事业单位养老保险制度改革后部分退休人员一次性补贴、调整在职人员规范津补贴标准、调整离退休补贴标准、补发2017年带薪年休应休未休假。

   3.结转结余情况。无

   4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,790.73万元，占76.99%，较年初预算数增加76.93万元，增长4.49%，主要原因是调整在职人员规范津补贴、办公设备购置、2017年带薪年休假等。

  （2）社会保障与就业支出357.45万元，占15.37%，较年初预算数增加106.23万元，增长42.29%，主要原因是调整离退休补贴标准、死亡抚恤、机关事业单位养老保险制度改革后对部分退休人员补发一次性生活补贴等。

  （3）医疗卫生与计划生育支出106.18万元，占4.57%，较年初预算数无增减。

   （4）住房保障支出71.59万元，占3.08%，较年初预算数无增减。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,961.37万元。其中：人员经费1,453.03万元，较上年决算数减少518.87万元，下降26.31%，主要原因是较上年在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费508.35万元，较上年决算数减少106.50万元，下降17.32%，主要原因是较上年在职人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、福利费、职工教育经费等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

    2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2018年度本部门“三公”经费支出共计101.53万元，较年初预算数减少81.76万元，下降44.61%，主要原因一是严控“三公”经费支出，二是区委机要局公务接待经费2018年进行独立核算，不再纳入区委办公室核算支出。较上年支出数减少34.66万元，下降25.45%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。(备注:因2018年万州区进行了财政体制改革，导致本年度预算公开和决算公开中“三公”经费预算数不同。)

 （二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算一致，较上年支出数一致。

本部门未发生公务车辆购置费，费用支出较年初预算一致，较上年支出数一致。

公务车运行维护费47.56万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少124.44万元，下降72.35%，较上年支出数减少15.88万元，下降25.03%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。(备注:因2018年万州区进行了财政体制改革，导致本年度预算公开和决算公开中公务车运行维护费预算数不同。)

公务接待费53.97万元，主要用于接待国内其他省市（办公厅）到我区交流考察，接受国家部委、市委、市政府相关部门检查指导工作发生的接待支出。（年初，公务接待费预算公开数是11.29万元，项目经费中政务接待专项经费预算公开数是55.00万元，2018年万州区财政体制改革，将项目经费中政务接待专项经费预算合并到公务接待费，故2018年决算公开中公务接待费预算为65.00万元）。2018年公务接待费支出较改革调整后预算数减少11.03万元，下降16.70%。较上年支出数减少18.78万元，下降25.81%，主要原因是加强公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待294批次3,212人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费168.03元，车均购置费0.00万元，车均运行维护费（含区级大型活动租用车辆费用）7.93万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出508.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、办公网络维护更新费等。机关运行经费较上年决算数减少106.50万元，下降17.32%，主要原因是：严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公务车辆运行维护费减少；2017年召开了第五次党代表会议，今年会议经费相对减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，涉及资金296万元。无重点绩效评价项目。

（二）绩效目标自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数296万元，包括：行政中心运行经费、培训经费、文印专项经费、办公网络运行经费、共产党编纂经费、区级领导调研经费、区委研究室经费、区委督查室经费、政务接待专项经费。项目资金财务管理制度健全，全年执行情况良好，积极配合审计部门组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付程序规范，财务管理按规定执行符合有关财务制度管理规定，随着财务制度的不断完善，资金使用率也在不断提高。执行数296万元，完成预算的100%。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。无。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。无。

   六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-58155727